您好,这个还是要问一下老板,从发票来看就是这个项目的一部分材料由我们来购买了,代建能赚的服务费点是透明 的,如果自已能买材料用于建设,中间赚的差价就是我们的利润
请问老师,我们是货代公司,以前给上游客户开的发票是经纪代理服务代理港杂费,现在项目结束了,有一笔库场使用费,下游把发票开给我们了,开的物流辅助服务库场使用费,现在需要让上游客户来承担这笔费用,请问我们该怎么给上游开发票啊?是开经济代理服务服务还是开物流辅助呢,这个钱相当于是实报实销
老师请问,我们有个供应商已经注销了,但是公司还差他们点材料尾款未付,而且他们也没开发票过来。想请问这种情况我们该如何付这笔款给他们呢?供应商法人可以去税务局代开发票吗?
老师,请问一下,我们是代建代销,其实是以服务费为主营业务收入的,但是今天老板突然代付了一笔钢材款,而且还给我们开了发票,请问我如何入账呢?
老师,企业所得税汇算清缴中的资产折旧摊销调整明细表没有要调整的是不是就不用填写?
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师就是付了一部分材料款,我如何做账呢
您好,借:原材料或库存商品 进项税 贷:应付 (没付的部分) 银行
可是这个材料已经使用了,税务要是查库存,账实不符呀
您好,已经用了,我们再做账嘛 借:工程施工-合同成本-材料 贷:原材料 以后这个结转到到主营业务成本
老师,这个收入成本是不是不匹配呀,而且我们整个项目(1.5亿)只付了这一笔钢材款(16万),放到工程施工里是不是有点不合适?而且我们将来收钱开票是开的服务费发票
您好,但这是真实的业务呀,我们就只提供了这些材料,真实就是合理的