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老师,请问一下,我们是代建代销,其实是以服务费为主营业务收入的,但是今天老板突然代付了一笔钢材款,而且还给我们开了发票,请问我如何入账呢?

2024-06-11 22:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-11 22:13

您好,这个还是要问一下老板,从发票来看就是这个项目的一部分材料由我们来购买了,代建能赚的服务费点是透明 的,如果自已能买材料用于建设,中间赚的差价就是我们的利润

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快账用户7059 追问 2024-06-11 22:15

老师就是付了一部分材料款,我如何做账呢

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:16

您好,借:原材料或库存商品   进项税   贷:应付 (没付的部分)    银行

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快账用户7059 追问 2024-06-11 22:18

可是这个材料已经使用了,税务要是查库存,账实不符呀

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:21

您好,已经用了,我们再做账嘛 借:工程施工-合同成本-材料     贷:原材料 以后这个结转到到主营业务成本

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快账用户7059 追问 2024-06-11 22:25

老师,这个收入成本是不是不匹配呀,而且我们整个项目(1.5亿)只付了这一笔钢材款(16万),放到工程施工里是不是有点不合适?而且我们将来收钱开票是开的服务费发票

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:27

您好,但这是真实的业务呀,我们就只提供了这些材料,真实就是合理的

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您好,这个还是要问一下老板,从发票来看就是这个项目的一部分材料由我们来购买了,代建能赚的服务费点是透明 的,如果自已能买材料用于建设,中间赚的差价就是我们的利润
2024-06-11
同学你好 A票是A材料的票吗
2022-01-25
你好    那你就暂估入成本去。 因为你本期已经是成本了。只是暂时没有取得合理发票而已  
2021-07-05
可以的,可以让个人开发票,但是这种有风险,你们付款给个人,严格来说属于虚开发票。
2023-02-23
您收到了发票开的是什么,您现在开出的发票也开的也是一样的。
2023-02-19
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