请问老师，我5月份有一笔开了一张发票，这笔款是代收代付的，所以是代扣代缴的，有非税证明是非税收入的，我在账务上是不做收入的，增值税喝附加也不做金税金附加，而是借应付帐款的，请问一下申报企业所得税怎么填呢
你好，以你单位的名义开的发票吗？
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老师，我这有个个体户，开了专票，专票增值税273元，是在税务局代开的，代开的时候就已经交了税款，那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入，下面税款计算有个预缴税款是273，实际缴款为0，但是后面紧跟着一个附加税，这个附加税怎么申报呢，附加税计税依据系统自动核算的，现在显示为0，所以附加税就是0报吗？还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
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老师，企业收到一张发票，这张发票是个人代开的发票（也就是说企业和自然人之间发生的业务），除了一张发票还有一张完税证明 我想问下:票面上的金额做 借:管理费用 贷:银行存款 那么完税证明增值税、附加税、个人所得税应该怎么做分录啊
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老师，企业收到一张发票，这张发票是个人代开的发票（也就是说企业和自然人之间发生的业务）发票金额4000，除了一张发票还有一张完税证明，完税证明上的税合计60多 我想问下:票面上的金额做 借:管理费用4000 贷:银行存款4000 那么完税证明增值税、附加税、个人所得税应该怎么做分录啊
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老师你好，我想请问一下：我们公司是承租方，上个月代开了一张房租发票，是房东去年4-12月的房租收入，房租发票上备注写了个人所得税由付款方代扣代缴，但是我们没有做税务登记所以没能代扣代缴，请问我们能做了税务登记后再扣缴吗？
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老师，请问：我们开了发票，但是收到的款项只是代收代付，做账的时候也只是做应付款，在申报企业所得税的时候，营业成本需要加上发票上的金额吗。
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，代财政开的，交给国库的
按你的利润表不做收入的。
是的我挂往来的
增值税也是往来出的
你好，可以的，按照你出来的利润表就行。
这样增值税的销售收入跟企业所得税的营业收入对不上的，没事吗
你们代收代付的不应该确认收货，你做了收入不就虚增了
是啊，所以不做收入，所以我想知道企业所得税销售收入我直接按我的账务处上的销售收入填呢，还是按增值税的销售收入填，然后非税收入填那里可以减掉，
建议按你利润表的
这样做没有问题就行，我就是想知道增值税跟企业所得税销售多少不一样到时行不行，可以这样那就行
那汇算清缴是不是也是直接按利润表填就行啊
可以 但是你税务局会问起来的
问起来我是不是只要有非税证明就行啊
你好对的 你们有合同吗需要合同 证明不是你的收入
是财政的收入，有财政的批号的
有交付国库的
有代收代付的文件吗？有的话可以的。
有的，这些有文件的
那你就提供这些证明就行。
我以为这个非税收入要填免税收入栏里去呢
不需要的，不用填写的。