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Q

从代账接回来的账务2023年的所得税和财务报表申报的金额不一致怎么调整

2024-06-11 22:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-11 22:21

您好请问是季度所得税申报的时候不一致吗

快账用户4728 追问 2024-06-11 22:23

是2023年的汇算清缴实际缴纳的所得税和2024年年初的科目余额表计提的所得税也是不一致的

齐红老师解答 2024-06-11 22:23

2023年的汇算清缴实际缴纳的所得税那账汇算清缴对应月份做账就好了不用跟2024年年初的科目余额表计提的所得税一致啊

快账用户4728 追问 2024-06-11 22:25

帐上会有差额的因为计提的所得税和实际缴纳的所得税存在差异

齐红老师解答 2024-06-11 22:26

您缴纳的月份做补计提分录跟缴纳分录就了啊这样就一致了

快账用户4728 追问 2024-06-11 22:31

因为是2023年的会用到以前年度损益调整吗？

齐红老师解答 2024-06-11 22:33

请问单位用什么会计准则

快账用户4728 追问 2024-06-11 22:34

小企业会计准则财务软件没发有找到以前年度损益调整

齐红老师解答 2024-06-11 22:35

小企业会计准则不用以前年度损益调整可以直接计入利润分配-未分配利润或者计入当期所得税费用科目

您好请问是季度所得税申报的时候不一致吗

2024-06-11

你好，这个的话，意思是税额，这个不一样是吗

2024-06-19

你好，你更+2024年12月份财务报表是你账上的还是哪里的，申报给税务局的数据。

2025-04-09

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-09-17

你好，可以继续按原来的财务报表继续往下做账

2022-03-28

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