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从代账接回来的账务2023年的所得税和财务报表申报的金额不一致怎么调整

2024-06-11 22:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 22:21

您好 请问是季度所得税申报的时候不一致吗

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快账用户4728 追问 2024-06-11 22:23

是2023年的汇算清缴实际缴纳的所得税和2024年年初的科目余额表计提的所得税也是不一致的

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:23

2023年的汇算清缴实际缴纳的所得税 那账汇算清缴对应月份做账就好了 不用跟2024年年初的科目余额表计提的所得税一致啊

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快账用户4728 追问 2024-06-11 22:25

帐上会有差额的 因为计提的所得税和实际缴纳的所得税存在差异

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:26

您缴纳的月份做补计提分录跟缴纳分录就了啊 这样就一致了

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快账用户4728 追问 2024-06-11 22:31

因为是2023年的会用到以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:33

请问单位用什么会计准则

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快账用户4728 追问 2024-06-11 22:34

小企业会计准则 财务软件没发有找到以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:35

小企业会计准则不用以前年度损益调整 可以直接计入利润分配-未分配利润或者计入当期所得税费用科目

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您好 请问是季度所得税申报的时候不一致吗
2024-06-11
你好,这个的话,意思是税额,这个不一样是吗
2024-06-19
是一样的,如果你调整的话,也是在汇算清缴里面纳税调整明细表,或者是职工薪酬明细表这些调整表里面调整。
2021-12-09
你好,可以继续按原来的财务报表继续往下做账
2022-03-28
你好查明原因,要去调整才行的,看是账务处理错误了还是申报数据错误了
2021-08-18
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