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去年未入账的收入，今年怎么做账，增值税报表和企业所得税报表怎么调整， 如果直接在今年确认收入，会不会导致增值税报表和所得税报表收入金额不一致
2024-01-18 10:18
2024-01-18 10:20
你好，去年未入账的收入，今年补入账的分录是 借：应收账款等科目，贷 ：以前年度损益调整—主营业务收入，应交税费—应交增值税 之前增值税，和所得税申报的收入都是错误的？
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你好，我今年发现去年的会计做账时， 多做了收入，增值税申报表多报了收入， 账务上通过以前年度损益调整调整之后， 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗？ 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上？
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老师，我去年年末有暂估入账收入。今年1月份开发票了，冲账了，因为去年无票收入没有增值税。所以今年增值税报表有这部分开发票以后的收入。这样导致增值税报表的收入高于企业所得税报表的收入。我在报表和账面上怎么处理能够说明情况。税务一般都要求所得税报表的收入可以大于或等于增值税报表的收入。
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老师你好，申报的年度企业所得税报表收入和增值税不一样，要调整，现在要增加收入，这个怎么做调整啊，直接按收入走吗
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因为固定资产清理开了专票，导致增值税报表收入和所得税报表收入不一致，不用调账直接调汇算清缴报表可以吗？
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固定资产清理增值税上有申报收入，这样就会导致增值税申请表上的金额与利润表上的收入金额不一致 ，这样对吗？企业所得税申报表和增值税申报表也不一致，这样正确吗？
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这是税务局抽插，要求补一部分未开票收入，税务局前台做的补正报表，增值税的报表做到22年12月份了，所得税没有做到22年
你好，那就需要做所得税的更正申报，使得收入包括这个金额