演示账套

Q

老师，上个月收到了专用发票，正常做账，且已经勾选认证，这个月销售方把发票红冲了，如何账务处理

2024-06-12 15:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-06-12 15:36

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款负数

快账用户3495 追问 2024-06-12 15:39

老师可以应交税费 -增值税进项税负数吗

快账用户3495 追问 2024-06-12 15:39

不用进项税额转出科目，可以吗

齐红老师解答 2024-06-12 15:39

你们没有勾选抵扣才可以直接红冲

快账用户3495 追问 2024-06-12 15:42

好的，老师，进项税额转出为什么是正数，

齐红老师解答 2024-06-12 15:45

他本身就是在贷方正数体现

快账用户3495 追问 2024-06-12 15:50

嗷嗷，老师，我也可以借方负数，对吗

齐红老师解答 2024-06-12 15:51

你们没有勾选抵扣才可以直接红冲

快账用户3495 追问 2024-06-12 15:58

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款负数老师，这样写，最终是如何影响应交税费这个科目

齐红老师解答 2024-06-12 16:01

应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款负数

2024-06-12

您好借应交税费-应交增值税-进项税额贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

2021-07-11

你好，你直接退给对方，让他重新开票

2020-10-15

同学，你好要重新勾选认证吗？需要的之前分录做红字分录，再根据蓝字发票重新做分录

2024-06-11

借应付账款贷，库存商品进项转出。

2020-12-10

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