老师，上个月收到了专用发票，正常做账，且已经勾选认证，这个月销售方把发票红冲了，如何账务处理
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数
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老师，销售方5月开给我司发票还未做账，但是发票部分金额本月冲红了，勾选认证平台无法勾选原发票，这个怎么处理
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几个月前别的单位开给我公司的进项发票有误，发票已退回对方红冲，这个月认证勾选的时候没仔细看，把之前已红冲过的进项发票勾选认证了，也搞不明白为啥已经红冲了的发票怎么还会再显示在勾选平台上，这月申报的时候已做进项税转出，请问现在账务该如何处理
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老师，上个月供应商开了发票，6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了，但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢？
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已经报销的电子专用发票在勾选进项抵扣时发现被对方公司偷偷冲红了，这种情况下账务要如何处理？（已经跨月了）
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2023年2月收到了一张发票已经勾选认证过了。2024年发现这张发票类型开错了，对方公司红字冲红后，重新开了这个发票，需要怎么做账务处理呢？税务又要怎么做呢？要重新勾选认证吗？
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老师可以 应交税费 -增值税进项税 负数 吗
不用进项税额转出科目，可以吗
你们没有勾选抵扣才可以直接红冲
好的，老师，进项税额转出为什么是正数，
他本身就是在贷方正数体现
嗷嗷，老师，我也可以借方负数，对吗
你们没有勾选抵扣才可以直接红冲
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数 老师，这样写，最终是如何影响应交税费这个科目
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵