老师，上个月收到了专用发票，正常做账，且已经勾选认证，这个月销售方把发票红冲了，如何账务处理
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数
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老师，上个月买了一年期销售平台软件服务，开了专票，金额2万多，未勾选认证，做了预付账款处理，这个月要勾选认证，账务应该怎么处理呢？
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老师，上个月供应商开了发票，6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了，但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢？
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已经报销的电子专用发票在勾选进项抵扣时发现被对方公司偷偷冲红了，这种情况下账务要如何处理？（已经跨月了）
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上个月的农产品收购发票已经做账勾选认证了，这个月冲红了上个月的收购发票，又重新开具的相同金额的收购发票，差别是销售方不同，但是冲红的金额和重新开具的总金额一样，这个怎么做账报税呢
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2023年2月收到了一张发票已经勾选认证过了。2024年发现这张发票类型开错了，对方公司红字冲红后，重新开了这个发票，需要怎么做账务处理呢？税务又要怎么做呢？要重新勾选认证吗？
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不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理（，账务又怎么处理
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老师可以 应交税费 -增值税进项税 负数 吗
不用进项税额转出科目，可以吗
你们没有勾选抵扣才可以直接红冲
好的，老师，进项税额转出为什么是正数，
他本身就是在贷方正数体现
嗷嗷，老师，我也可以借方负数，对吗
你们没有勾选抵扣才可以直接红冲
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数 老师，这样写，最终是如何影响应交税费这个科目
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵