请教一下老师，我们分租了一块地方给其他的公司，5月收到了这笔房租（协商的是不含税的价格，对方后期还不确定要不要开票，要开票的话对方承担税金。）现在是5月份我这边应该怎么做账呢？麻烦给写一下会计分录。

你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目

你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目

老师们，企业从外面租了两台设备。对方已经开发票过来了。一般纳税人，不含税792035.4，税额是：102964.6. 每个月对公转给对方32113.00元。我们租这两台设备回来。又转租给其他公司，他们每个月转款33113.00元。我们公司还未开票给对方。 分录如下： 收到发票分录如下 借：固定资产——融资租入 应交税金——进项 贷：应付账款——XX租凭公司 每个月转款分录如下： 借：应付账款——XX租凭公司 贷：银行存款 转租给别的公司每个月收到款 借：银行存款 贷：预收账款——XX公司 租期满后开票租凭票给对方分录如下 借：预收账款——XXX公司 贷：固定资产——出租 应交税金——销项税 以上分录是否正确。还有没有需要注意和补充的？

请问下老师：我们公司一般纳说人，2023年11月份我们租办公室租期一年，租金10万，对方把发票开给我们了，我们也已经付款了。我们在2024年3月进项税也抵扣了，现在租期中止了，需要对方退房租费2万，我们已经开了红冲2万，对方也确认了，现在这个退回的租金里面的进项税额需要转出，请问这个怎么做分录？

请问老师，我们分租了一块地方给其他的公司，5月31日收到了这笔房租（协商的是不含税的价格，对方后期还不确定要不要开票，要开票的话对方承担税金。）现在是5月份我这边应该怎么做账呢？