请教一下老师，我们分租了一块地方给其他的公司，5月收到了这笔房租（协商的是不含税的价格，对方后期还不确定要不要开票，要开票的话对方承担税金。）现在是5月份我这边应该怎么做账呢？麻烦给写一下会计分录。
借银行存款、贷、其他业务收入应交税费。按照你收到的加税分开来做。
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就是我想问一下，我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢，有可能两三个月以后还要退回来，所以对方就没给我们开票，然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了，会计是这么做的，然后呢，这个月对方确定不退回来了，然后给我们开了专票，这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢？
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老师，你好，请教一下，我们公司租的厂房，分租了部分出去，我们开了专票，请问下，怎么做账？这个收到的租金还是交给了出租方的，因为出租方给我们开了发票，我们分租部分出去，对方也要我们开票，我们开了，但这个账应该不是其他业务收入吧，因为这个租金，我们还是给了出租方，等于是把收到的发票，开了部分给别人
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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请问老师，我们分租了一块地方给其他的公司，5月31日收到了这笔房租（协商的是不含税的价格，对方后期还不确定要不要开票，要开票的话对方承担税金。）现在是5月份我这边应该怎么做账呢？
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老师，收到专管员老师发来如下信息： 你企业收到个人所得税代扣代缴手续费未按规定申报增值税，请核实后按收到手续费日期的所属期更正申报增值税！！！ 请问怎么更正，谢谢！
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