小规模纳税人，本季度有开红字发票，冲的是之前季度的票，报税时报表怎么填呢？
直接按扣除红冲后的收入申报增值税
-
Q
老师，小规模纳税人二季度的时候红冲了以前的1%的发票，现在申报第二季度增值税，系统自带数据与实际开票数据不符，未减去冲红金额，怎么办，申报表改怎么填写
-
Q
小规模纳税人，上个季度有笔业务，需要开3%的专用发票，税也交过了，最后业务没成，发票退回，没有认证。这个季度红冲了发票，红冲为负数，本季度没有再发生业务，这个季度增值税报表怎么填写？利润表又怎么填？
-
Q
小规模纳税人，2022年第三季度按1%开的发票，按3%交的税，第四季度做的冲红，第四季度又开增值税专用发票了，报表怎么填
-
Q
请问小规模，上季度开具1%的发票，税金已经缴纳，本季度将上季度的发票全部冲销，重新开具3%的发票，申报表应该怎么填呢？
-
Q
老师 本季度小规模纳税人有开具红字发票 是2023年免税的票 纳税申报表改怎样填写呢
热门问答 更多>
-
个体工商户，查账征收是不是季度不超过30万不需要缴纳增值税？
-
我们给移动公司开票，但是回款没回到我们公司，我们以后要计提换账损失，是不是要缴5%的所得税？
-
公司24年对学校有笔公益性捐赠，用途为团委文体活动基金，项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年，那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了，那25年是不是可以税前扣除了
-
请问26年个体户是不是注册难度很大
-
再请教一下朴老师，您说如果内账按收付实现制来做的，那成本费用就可以按收付实现制来做，如果是按权责发生制来做那就只能按对应的，不能混。那这样又回到了最开始的问题，成本怎么取数的问题了。
-
老师，我们是个体，我们1月2月显示定期定额，到3月时候显示查账征收，然后税务局发了终止提醒，2026年不再予以延期，目前状态为查账征收，请自行申报。我已经开了1月2月份的发票，是不是要红冲掉1，2月份发票
-
有一张出口采购专票，现在还没确定要不要退税，肯定先不认证，进项入账哪个科目？
-
公司给入职转正员工报销体检费属于什么费用 会计分录具体怎么做
-
清税证明出来，就不用报税做账了吗
-
老师好：请问我企业执行企业会计制度，现动迁了，先收到一笔动迁款，怎么走账？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那刚好红冲的和新开的发票金额税额一样，那是不是就是零申报了？
是的，就是那样子的，票种一样才行
开的专票，冲红的是普票，但都是400000，拿这个怎么办？
那么专票正常填报，普票收入填负数
小规模里面有分专票和普票填的表吗？
2.3栏，看到了，那这个一冲也是0对吧，不用交税
是的，正负数抵消掉了
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。