小规模纳税人，上个季度有笔业务，需要开3%的专用发票，税也交过了，最后业务没成，发票退回，没有认证。这个季度红冲了发票，红冲为负数，本季度没有再发生业务，这个季度增值税报表怎么填写？利润表又怎么填？

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• 老师，我们25年1季度小规模504万，超了500万了，9月26税务局通知了，我们在6月30调增过4季度的增值税，所以我不知道，这种情况，我们10月变更一般纳税人，需要补缴4到9月的增值税吗

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• 老师，小规模月度不超 10免税，是不是包含普票和专票的销售额

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• 董老师 在线吗？有问题想咨询~

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