老师晚上好，我想问一下，我两个月前给公司员工预付了2万元，去采购一些东西，我的账是借：其它应收款2万贷：银行存款2万现在发票回来了，我该如何做账务处理分录
借库存商品 或管理费用 贷其他应收款
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员工预支工资，在预知之前已经报好了个税，比如5月工资表应发工资10万，银行发6万，现金4万，现在到了5月底，银行实际发工资8万，我是不是账上当预支工资了，因为比实际发多了，计提工资还是一样，发的时候，做借：应付职工薪酬10万，其他应收款～员工预知工资2万，贷：银行8万，现金4万，下个月冲回，借：应付职工薪酬2万，贷其他应收款2万，前提是得多计提这预知工资2万吧，比如，补计提预知工资，借：管理费用～职工工资2万，应付职工薪酬2万，然后才冲，借应付工资，贷其他应收款，但是管理费用～职工工资多做了，要怎么冲，
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老师，请问一下，8月A公司收款10万元，其中2万元应该付给B公司，B公司应开具2万元发票给A公司后付款，但B公司8月未开票，9月开票，那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万；B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万，9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是，税务上面，对于B公司，8月有了销项，9月开票又产生一次销项，这个就重复了，应该怎么处理？
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老师晚上好，我想问一下，我两个月前给公司员工预付了2万元，去采购一些东西，我的账是借：其它应收款2万贷：银行存款2万现在发票回来了，我该如何做账务处理分录
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老师晚上好！我想问的是，我给员工预付了2万元采购款，分录是借：其它应收款2万 贷：银行存款2万 现在发票回来了，我又该怎样账上处理哈，借：什么 贷：什么会计分录不会写了
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老师晚上好！我的问题是，我两个月前给给员工预付了2万元采购款，借：其它应收款2万，贷：银行存款2万 请问，发票回来了，我该如何做账，会计分录是什么
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老师，请教：公司在账面上，对个人借款，预收。事实钱已还，但账还有挂账，这笔钱账务怎么处理好？确认无票收入？还是其他？哪样干脆，又没风险？
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你好，我们是国企，财政给我们拨款，比如我们申请的是项目补助资金，拨款文件写的是资本金。是计营业外收入-补助资金还是资本公积
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢老师
不要客气，工作愉快。