老师，上午好！请问一下我公司去年给别人个人的居间费70万，我当时走了其它 借：应收账款70万， 贷：银行存款70万 但是这个发票是永远也收不回来的哈，那我这个其它应收款，该怎样处理哈！老师
借营业外支出-居间费 贷应收账款 纳税调增
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老师，你好，请问一下，我司贷了2000万，这2000万被老板的另外一家公司转走了，这钱也是别人在用，每个月利息费是13万，我每月做账，1、借：财务费用13万，货：银行存款，借：其他应收款13万，贷：财务费用13万，这样可以吗
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老师晚上好，我想问一下，我两个月前给公司员工预付了2万元，去采购一些东西，我的账是借：其它应收款2万贷：银行存款2万现在发票回来了，我该如何做账务处理分录
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老师晚上好！我想问的是，我给员工预付了2万元采购款，分录是借：其它应收款2万 贷：银行存款2万 现在发票回来了，我又该怎样账上处理哈，借：什么 贷：什么会计分录不会写了
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老师您好，我公司是一个资产管理公司，去年底收到了一笔土地租金，是要支付给农场的，借：银存200万，贷：其它应交款 200万，年底的时候，同事记账记成了借：主营业务成本 200万，贷：银存200万，，今年他发现其它应交款还有余额，又做了借：其他应交款 200万，贷:以前年底损益调整 200万，这样做是对的吗？
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老师您好，我公司是一个资产管理公司，去年底收到了一笔土地租金，是要支付给农场的，借：银存200万，贷：其它应付款 200万，年底的时候，同事记账记成了借：主营业务成本 200万，贷：银存200万，，今年他发现其它应交款还有余额，又做了借：其他应付款 200万，贷:以前年底损益调整 200万，这样做是对的吗？
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老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ？
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老师您好，两家企业都是一个老板的，其中一家狗屎开票给另一家公司，已支付服务的方式开具的发票，我这边入账是按照支付服务费的方式支付给这家公司，而这家公司已服务为销售收入，所以收到的款项是收到的款项，而没有采购成本，成本是以劳务成本的方式结转的，但贷方是应付职工薪酬，然后结转到成本里，请问贷方应付职工薪酬一直挂在贷方吗？会计分录：接劳务成本，贷：应付职工薪酬-职工工资，借：主营业务成本，贷劳务成本，这样做可以吗？
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老师，我做完主营业务收入后，因为分录有应交税费，我做完了，资产负债表上有应交税费，这个要怎么冲一下
粤公网安备 44030002003870号
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纳税调增的话，要交的税就多了哈！企业所得税要交3.5万，增值税和附加税交不交，还有没有其它办法冲平这个其它应收款
除非你有别的单据来冲这个费用
能不能做个工资表，给她签一个劳务费之类的冲平
那需要按工资申报这个，还得恶友流水
老师，我想问一下，其它应收款是在23年挂的，那么我应该在2024年的汇算清缴的时候在表里做调增70万吗？，还是每年调增一部分，比如说30万
需要一次性纳税调增70万
收到，谢谢老师，
不客气祝你工作顺利加油
请问老师，这个除了企业所得税需要交，还需要交其它的税费吗？
没有别的税金要缴纳了，只是没有发票缴纳企业所得税