请问老师，税务局要求我们转出23年5月认证抵扣的进项税，我们得更正申报增值税，所以，我们把账目反结帐，你看这样做账多么？ 借：费用 贷：应交税费-进项税额转出 借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-转出未交增值税 借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 补交的增值税是在24年6月交的， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 滞纳金计入营业外支出 然后我们在更正申报所得税

热门问答 更多>

• 老师，员工11月下旬来的，当月单位没有上社保，打算本月12月上社保，社保加人入职时间我该怎么写？

• 各位老师大家好，生育险怎么交呢，请老师们指点一下，谢谢

• 老师做道路划线 做标盘 地坪这种单位会计核算有哪些科目

• 你好，请问12月收到租金发票，备注栏内标注2025年1月15日到11月1日的租金，还有备注202511月2日至2026年11月1日租金，请问止11月1日可入在2025年度内，是吗

• 老师，你好，海外仓跑水单领导说算产品成本，附加值：总成交金额，评估我们的广告费比，计算出广告费，看能不能追讨，这个广告费怎么计算

• 未申报的报关单和未退税的报关单有啥区别

• 老师，请问电商行业，一般纳税人，销售费用占收入比重多少算合适

• 对方公司帮我门在平台卖货，开的发票只能是服务非吗

• 个体户如果查账征收 所得税是怎么交的

• 老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收（公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的）