老师，我刚发现我社保公积金科目放错了，怎么调整，应该放在研发费里的，我3、4月放在应付职工薪酬社保费，前面两月的我怎么调整？
你好，完整的分录写一下的。
-
Q
老师，我前2个月社保（单位部分）忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下，直接计入管理费用-社保了～现在怎么调整？
-
Q
老师，我前2个月社保（单位部分）忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下，直接计入管理费用-社保了～想在本月调整，不改以前月度账，现在怎么调整？
-
Q
老师您好，请问： 前任会计，12月份没计提社保费，也没缴纳。2024年1月才补缴的，这个我补分录时，是不是涉及以前年度损益调整了。。。。借：管理费用-社保费-以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬-社保 补缴12月份社保：借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 营业外支出-税费滞纳金 贷：银行 发放12月工资时：借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应付款-老板 老师请问这样对吗？那个以前年度损益调整分录，应该怎么写？我需要更正去年的报表吗？更正利润表、资产负债表？
-
Q
老师，您好，我们12月份有补缴一位员工的社保，因为涉及到几块钱的滞纳金，是他个人承担，当时人事把扣的社保费放在应发合计前了放错位置了，应该是放到应税后的，导致没申报这部分的社保，现在1月里的账怎么调整呢？
-
Q
老师，我刚发现我社保公积金科目放错了，怎么调整，应该放在研发费里的，我3、4月放在应付职工薪酬社保费，前面两月的我怎么调整？
热门问答 更多>
-
他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
-
老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
-
老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
-
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
-
老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
-
老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
-
老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
-
老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
-
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
-
国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借 应付职工薪酬-社会保险费，其他应付款-代扣员工社保，贷 银行存款，这是记错的分录，实际上这笔社保费，应该计入管理费用-研发费-社保
你好，然后你再做一个 借管理费用，研发费社保 贷应付职工薪酬社保，这个不就可以了，你看一下你之前的社保具体在哪个坑吗？如果没有计提 补上面的
计提了，就是科目放错了，按照老师你做的这个科目，报表会有问题吗？还是把之前的科目做负数，这个月按照正确的科目做呢
借管理费用、研发费用、社保 贷错误的计题科目 在这里面调整就可以的。之前的不影响，影响你这个月的财务报表。
老师，贷错误的计提科目是什么意思，我做错的科目不是计提，记错在应付职工薪酬社保费，应该是记在研发费社保费
你好，那你现在借管理费用、研发费用社保贷应付职工薪酬社保做这个不就可以了？
就看下平了吧，因为你上面只有支付的，没有坐计提呀，所以我给你补上了。
计提每个月都做，没有错，就是支付的科目放错了，老师你的意思是做一笔借管理费研发费社保，贷应付职工薪酬社保，就行了是吧，那社保费会不会增加了，在报表上
会的，你不就是做错了这一个，其他的都正确吗？如果是的话，利润表里面的费用会增加。
其他科目对的，我检查了，更正的话也会使费用增高吗
对的是的，会增加你的费用的。
费用增加是对的，因为之前记错科目，导致费用少的，是这样理解吧老师
对的对的，是这个意思。