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老师,我前2个月社保(单位部分)忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下,直接计入管理费用-社保了~想在本月调整,不改以前月度账,现在怎么调整?

2023-08-25 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-25 14:29

计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分)

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快账用户2170 追问 2023-08-25 14:31

我忘记通过这个应付职工薪酬科目过渡了,直接计入管理费用-社保了,现在怎么调整

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齐红老师 解答 2023-08-25 14:32

现在没法做的,只有修改原来的凭证

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计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分)
2023-08-25
同学你好 反结账回去红冲了错误的重新做
2023-08-25
你好,同学,可以这样记。
2024-07-23
同学你好,用应付职工薪酬过渡下就可以 借,应付职工薪酬 贷,应付职工薪酬; 因为本身应付职工薪酬只是过渡科目,计提时在贷方;上交后在借方;
2020-11-19
现在你直接 借:应付职工薪酬-社保   支付 贷:应付职工薪酬-社保   计提
2024-05-29
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