2月银行流水对不上，有一笔应该冲预付，结果冲成了贷银行存款，5月才发现，2月账本也已经订上了，请问怎么办
借：银行存款 贷：预付账款
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比如这个人先预支了工资，工资表应发是2万，但是实际银行多发了，比应发还要多，我就做借应付职工薪酬，贷其他应收款，然后在做一笔其他应收款，银行存款，然后下个月再冲借应付职工薪酬，贷其他应收款？我账上现在冲了，贷方有余额，如果不冲应付职工薪酬，我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
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请问老师，月末银行有未达款项，企业是已经做账了，只是企业月末没有收到银行回单 银行流水也没有该笔支出的明细，月初收到了银行的付款回单 ，本来回单是月末应该生成的，但是月初才有，那么，本月初我要根据回单做账吗？那样，岂不是账上又重复了一笔吗？
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我上月付给别人一笔钱，发票未开具，正确应该 借：预付账款，贷：银行存款。但是我做成了借：管理费用-开办费，贷银行存款，上月已经管理费用已经结转损益了，这个月我应该怎么更正凭证呢
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2022年12月支付一笔款， 正确做法：借：预付账款，贷：银行存款。 但是当时以为发票已经回来了， 就做成：借：车辆成本，贷：银行存款。 最终2023年2月发票才开出来拿到手，2022年审计报告已出，现在该怎么改这笔账好呢？
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老师好，新接手的一家公司，对完帐发现他们的银行存款账和流水对不上，问题是5月的费用6月付的但是银行存款做到5月了，收入三天收一次款，存在跨月（比如5.31号的收入，6.3号进账，他们做5月份的账收入全部进银行存款），这情况怎么办？怎么才能对上账
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老师，这张发票应该怎么做分录，用银行存款付的
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老师，请问，因为微信零钱限额，现在用老板的微信绑定老板的储蓄卡，现在从微信零钱里面提现 5 万到老板的储蓄卡，这个需要做账吗？因为这个卡也是用于微信支付的，只是之前是用零钱哪里报销，现在是在银行卡哪里报销，
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小规模开发票算上企业所得税要收对方几个点能平账
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应收帐款收不回来能确认坏账吗？这个确认的坏账能否所得税稅前扣除
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一般纳税人，进项票农副产品陈皮，税点9个点，请问抵扣销项税也是9个点吗？公司是贸易公司
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消防改造工程入什么科目 吊车费入什么科目。
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老师，像这种报关单上没有出口日期是不是还不能申报收入。怎样才有出口日期。是装船后还是到对方国家？
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个体户经营所得在哪里申报
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广播影视服务版权使用费需要交文化事业建设税吗？
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我们采购材料，对方供应商给我们返利，然后返利在下一批货款里面直接扣除，比如说这批材料原价1000元，返利有200元，那我们可以材料入库直接入800元，然后对方也是给我们开800元的发票吗
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