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老师您好，公司缴纳社保，我们做账的时候法人未及时给我们提供银行流水，社保这个分录是放到库存现金吗？后面有银行流水在冲红吗？
2024-06-14 11:56
2024-06-14 11:57
社保这个不能放到现金 他那边不收现金 实际支付了用银行存款来做就行，后期拿着回单贴过去
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如果我8月份开始从公户发工资，但是现在公司还有人没交社保和公积金，那我就把交社保和公积金的人的工资从公账走，没交的我就让老板私下转，还有就是有两个人的社保挂在我们公司，我们公司可以做代缴社保吗，到时候让他们每个月转钱到公账，收到时，借：银行存款，贷：其他应付款；扣税时，借：其他应付款，贷：银行存款，您看我之后这样改可以吗，有什么地方不妥吗，会存在风险吗？
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我以前月份这样做账行吗，之后再在后面附上工资表，且社保和公积金的金额与银行流水也对的上，就是把公司和个人的社保和公积金全部计入到管理费用了，这样的分录有问题吗？
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老师你好，我想问一下，就是嗯，嗯，比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛，然后对方不给我们开发票，给我们开了一个收据嗯，然后是法人付的款，这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧，然后等到公司给法人报销的时候，有这个流水的时候，我再做这一步，借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧？这样应该是可以的，但是您看我这样做分数行吗？我直接就是写借库存商品，嗯贷银行存款，嗯，这样可以吗？
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老师您好，我们公司有个人不上班，但是我们要给他交养老保险， 每个月他先交钱来， 借：银行存款 贷：预收账款 A 计提的时候 借：管理费用 社保费 贷应付职工薪酬社保费 交纳时， 借：应付职工薪酬 社保费 贷：银行存款 预收账款A 我这分录对不对
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老师您好，公司缴纳社保，我们做账的时候法人未及时给我们提供银行流水，社保这个分录是放到库存现金吗？后面有银行流水在冲红吗？
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银行流水没有给，银行账面上没有钱了，
你好，那他是用什么支付了？
我的意思是缴纳是用银行支付了，但是我们做账的法人他们没有给我提供到银行流水，
你好，那我的意思就是人家已经用公户支付了，你正常做银行还款没有银行回单，后期打印了给你之后，你再补上就行。比如上一个月的凭证，你没有贴原始凭证，那你这个月打印出来贴到上一个月的记账凭证后面就是。
问题是不知道银行流水，现在账面上的余额不多，不够做付社保那个分录
你好，那就先不要做的。