请问老师，因供应商开具给我司的进项发票，税金对方未缴纳，税务通知我司先做进项税额转出，待对方缴纳税金后，再认证抵扣，但是我司将该笔税款已于上月认证抵扣，这月做转出，请问我司在税务申报和账务处理还有认证平台分别怎么操作？
借库存商品 进项 贷银行存款 借库存商品 贷应交税费应交增值税进项转出
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老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项
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老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了，现在要求开负数。对方开，请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧？ 还有就是我公司的进项专票认证了，现在对方要求开红字发票，抵扣联发票联也不用寄回给对方吧？ 我这边操作开好红字就把信息表给对方，然后在这个月报税的时候做进项转出就好了，是吗？
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老师我公司收到两张专票，暂时不抵扣进项税额，但是发票先入账，我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊？我看了很多提问，说待认证是没有认证的，待抵扣是没有抵扣的，没认证那不就不能抵扣啊，认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊，也不存在认证了没抵扣这一说法，我的理解是只有待抵扣这个科目，就是我暂时不在网上认证这种发票，先入账做待抵扣进项税额，次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额，不知道我的理解是不是正确
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请问老师，供应商给我司供货，3月份开了销售专用发票2万元，我公司已经认证抵扣，5月份我司又退了18000元的材料给此供应商，我司开了红字信息表，供应商将红字销售专用发票邮寄给我们，我们除了做进项税金转出，还要在认证平台上勾选这笔负数发票税金吗？
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请问老师，因供应商开具给我司的进项发票，税金对方未缴纳，税务通知我司先做进项税额转出，待对方缴纳税金后，再认证抵扣，由于我司前期已经认证抵扣，请问我司应该怎么操作？
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老师，税务申报中，在对应进项转出栏次填报即可？还需要别的操作吗？
填写了进项和进项转出，不需要填写其他的
因为这张发票我在上月已经认证抵扣，这月转出的话，认证平台不需要操作吗？
附表2，进项转出，其他里面填写。
好的，还有一个问题，老师，那下月供应商税款补缴后，这笔税款可以正常抵扣了，再怎么操作？
进项转出填写负数，填写不了的，找你税务局给你填写。
您是说，可以正常抵扣后，需要税务局给填写？
哦，一般是税务局给填写负数，因为咱自己填写不了。 附表二呀。