老师，晚上好，我司是供应商，客户开发红字信息表退货，我司开出红字发票给对方，请问我司怎么入账

是这样的，本来5月份结算金额为15万，以前月份有退货金额5万，就在这次15万里直接抵扣了，最后收到的只有10万，我们也只开票10万给对方，但信息表客户在6月才开给我们，我们也是6月才能开出红字发票。请问在5月我如果 入账？

您好，我们亏了，别上当，5月是要开15万的，因为6月要开红字发票的

他们就是在15万里抵了金额，却没有抵掉数量，又要开红字发票

您好，被他们绕进去了，亏了5万

我们少开票，就是少开了销项，开红票也是冲销项，不是赚了吗，对方收进项少了，又要进项税转出，不是亏了吗

您好，少开票就少收钱呀，红票又少收钱，哪来赚呀

少开票是少收钱，是因为开红字发票后就需要退5万的货款给对方，现在抵扣了，再开出红字发票时就不需要再退款了哦。

如果本次是开15万的票，收15万的款，那退货发票开出后，我们也是需要退5万的款给对方的，因为这退货是之前就销售的，在前期有收到过款了。现在开红字就要退货款，对方退货

哦哦，我还是认为我们亏了，比如上月卖10退5，本月卖15，我们能收20，上月开票10，本月开票又是10，下月开红票5，我们只能收15啦。 今天太晚了，睡觉了，明天回复留言哈，晚安

上月卖10退5，本月卖15，我们能收20，上月开票10，本月开票又是10，下月开红票5，已在15那次抵过钱，所以我们收的20就是最终的款，票也是开了20，不会下月开红票5又去退5的。那开出去的5万票不是可以抵我的销项吗？不是赚了？

我主要是想问这种坐支类入账还跨月开红票的，怎么入账，分录怎么写

您好，好的，借：应收-5   贷：主营业务收入  -5/1.13   应交税费-应交增值税-销项税  -5/1.13*13%

这前提是我要已经做了应收的情况下这需要这么做，但主要是抵掉了我没有做那5万的应收，所以就不能做负数收入

您好，我们开过票就有做过应收账款分录 的，

就是因为抵掉了就没有开票 5月入账时先入15万收入： 借：银行存款10 应付账款5 贷：主营业务收入15/1.13（其中5万的收入是暂入账的，下月收到红票冲回） 销项税额 15/1.13*0.13 6月收到信息表开出红票时冲回5月多记收入： 借：应付-5 贷：主营业务收入 -5/1.13 应交税费-应交增值税-销项税 -5/1.13*13% 其实我们实际才开出20万的票，收入了是20万，6月又开出5万负票，那不是我们赚了5万税票的票点了吗 老师看看分录像上面这样操作是否可以

您好，上面分录的应付改为“应收”， 实际才开出20万的票，6月又开出5万负票，我们实际只开了15万发票，收入20万，账是平不了的，客户不会付20，他们只会付15

会付，款都付完了现在让我们来5万红票就完结了

哦哦，我们开票金额和收款金额一样账就平了

账是平了，但是想办法调 平的，这样对方他们要求这么操作的，导致他们少收到5万的票，我这边多赚到5万对应的税点，这样税局会不会查我，说我没有按实际开票？