老师，公司总经理是上级公司派驻，工资不在公司发放，她所发生的火车票、住宿费或者参加会议费发生的会务费等，产生的进项税是不是都不允许抵扣？还有独立董事发生的住宿费进项税也不可以抵扣吧？
是的，不是公司员工，不能抵扣的。
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房开老师 我们房地产公司只有一个开发项目，那么公司财务部工程部 行政部等部门发生的费用计入开发间接费还是管理费用呢？根据土增税清算如何进行清算审核里有一条说（是否存在将企业行政管理部门(总部)为组织和管理生产经营活动而发生的管理费用记入开发间接费用的情形），说明我们公司的情况 所有发生的人员工资福利和水电费都可以走开发间接费用吗？不走管理费用是吧？
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老师，老板没在公司领工资，也没担任什么职位，法人代表也不是老板本人，但老板经常出去谈公司业务发生的费用都拿回来公司报销可以吗？坐的有他名字的高铁票可以抵扣进项税吗？
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您好老师，我们公司是做政府ppp项目工程的，投资建了一个学校，有十年运营期，盈利模式一个是政府付费，然后一个运营收入是学生的住宿费，住宿费可以开免税发票，那进项税抵扣时有一部分肯定是不能抵扣的，这个该怎么区分呢？如果按宿舍楼的面积区分，那进项税不能抵扣的太多了，望老师帮忙解答谢谢。
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老师，我们单位是主要收入是招标代理服务，我们会从相关单位抽取专家参与评标，这些人不是我单位员工，来评标产生的车费和住宿费，我公司会进行报销，相关的进项税额可以抵扣吗？
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老师，公司老总是上级公司派过来的，薪酬不在公司支付，他发生的火车票住宿费等可以抵扣吗
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您好，老师，因前期有增值税留抵抵欠，导致未交增值税和应交税费余额没调整对，现进项税额481550.34，转出未交增值税120360.99，销项税310122.08，进项税额转出295101.94，应交增值税贷方3312.69，未交增值税借方1483.62，现应交税费贷方1829.07，实际应是5141.42，未交增值税也应是5141.42，老师，怎么调整呢？
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老师，不是公司员工，发生的涉及进项税的一切费用都不可以抵扣吗？
为公司办事，可以计入公司的费用
是，为公司办事发生的费用公司负担，但进项税不可以抵扣是这样吧，并不是说只是出差发生的火车票、住宿费不能抵扣，像开会发生的会议费取得的专票也是不能抵扣的，可以这样理解吧
是的，只是不能抵扣，可以做费用
老师，请问不是公司员工，进项税不能抵扣的政策依据是哪个？
住宿费专票的抵扣主要依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条的规定，纳税人购进服务支付或负担的增值税额为进项税额，且从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。因此，企业员工因公出差发生的住宿费，属于差旅费，取得的增值税专用发票可以按规定抵扣进项税额。 具体到住宿费专票的抵扣条件，需要注意以下几点： 1.发票类型：必须是增值税专用发票，且发票开具的时间必须是实际提供住宿服务之日。 2.发票开具资格：不是每个宾馆或酒店都能开具增值税专用发票，只有一般纳税人连续12个月提供应税服务达到500万元及以上、取得一般纳税人资格的宾馆或酒店，才能开具增值税专用发票。 3.税率：住宿费的增值税一般纳税人税率为6%，因此，住宿费的发票如果能开6%的税率，就能开增值税专用发票。 4.用途限制：企业员工在公司经营地或注册地发生的住宿费，只要不属于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的，取得专票认证后，都可以按规定抵扣进项税额。