老师，朋友的公司，去年年底开了一百多万的发票，没有一张成本票，也没计提人工。5.31号之前成本发票没来，人工工资没发。今天税务局打电话让就这笔开票业务缴纳所得税，有没有什么补救措施？

如果现在取得发票发工资可行的话就想办法让供货商开票，发工资

对的是的，不管什么方法，反正你得把这个钱发下去。

甲方没拨款，两种方法：1、开成本票和劳务发票做成本挂应付账款，项目款下来再付。2、开成本票挂应付账款，做工人工资自己垫付发放工资申报个税。老师，哪种办法更合适

第一个，如果开劳务发票你没有支付，一般税务局不允许你抵扣。

建议你选择第二种方法。

第二种的话就是做人员工资表，按职工工资薪金发放工资，按劳务报酬需要缴税工人肯定不愿意。这种情况申报个税就是发了的次月报掉就可以吗？

你好对的，是这么做的。

这种情况是不是先要和专管员沟通好，人家同意才可以这么处理

是的，你准备好了方案。你只要能发下去的话，你问你专管员那边。跟他说交税金额太大，我们实在交不起，我们现在发下去能抵扣吧

现在开进来的成本票是6月份的日期了，能不能抵扣去年的啊？如果税务局同意就可以抵扣是吧？

我觉得同意就可以抵扣的。

你税务局同意就可以抵扣的。

好的。谢谢老师

老师，这个税费只要缴了，以后年度就算亏损了也退不了是吧