老师你好！我们公司因为转货款转错了，对方公司不配合退款，现请律师追回，律师服务费怎么做账呢？

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• 两个公司发工资，不累计的话那不是有个公司会交很高的个税？汇算清缴的时候会不会有问题

• 中途接手做一家公司的帐，期初税2万未交，请问录入期初，应交税费贷方，本年利润录入借方对吗？

• 请问，劳务派遣收入，差额征税，2026年1月开发票金额100万元（不含税），100万元是2025年12月派遣员工的工资，福利费，管理费合计。2026年1月实际发生的工资，福利费，管理费合计是120万元（不含税）。那么在2月申报所属期为2026年1月的增值税及附加税费时，主表第5行，按简易办法计税销售额，本月数是填100万元？还是填120万元？谢谢

• 4s店的懂车帝费用本来是今年1月份就开始了，但是销售在2月份才给的出款单，导致1月份没有摊销，怎么处理

• 老师您好，请问用友T6现金流量2026年1月份本月数正确，本年数应该与1月份一致的，不一致是什么原因呢？好奇怪

• 资产负债表左边其他应付款增加了3000块钱，那右边增加到哪个科目

• 本单位给员工2026年1月涨工资，1月社保缴纳基数可以一起调整吗？社保缴纳基数可以随时调整吗？有时间限制吗

• 老师这家单位我搜了一下主要是销售器材的，和业务核实说的是主要是干活，这个是之前签订的合同，25年开的发票9个点，26年开票是不是得13%开票，但是再三核实了说的是这家单位注册的时候是销售器材，但实际是承包干活的，那26年还能开9吗

• 老师，给员工的辞退福利，转账时如何备注

• 老师，一个职工从1月26号干到2月2号，发了600块钱，我给报个税吗？分2个月报还是一个月报？