你好,借应付职工薪酬借管理费用负数,然后管理费用再充这个本年利润。

你好老师,就是我们要计提12月工资,借职工薪酬工资,贷应付职工工资,然后结转了,2021年1月实际发放时,工资多计提了,要冲回去,这时候怎么做分录啊
老师,1-6月份的计提的工资错了,在7月份时冲回计提的工资,那1-6月因计提的工资结转到了本年利润里面,本年利润同时也需要冲回吗?我是这样做的对吗?纠结本年利润要不要冲回
老师您好,我发现自己去年多计提了一笔工资,然后我这个月做一笔借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬 这样可不可以呢
12月末应付职工薪酬余额30万,这个要怎么弄,让对方付转一下。还是冲回多计提的,如果冲回多计提的,利润就多了
小企业会计准则可以用以前年度损益调整科目嘛?12月的计提工资,放在1月了,工资已经发放。如果做借 利润分配未分配利润100,贷 管理费用—工资 -100。导致两年的管理费用合计少了这个100。如果用借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬—工资。问题工资已在1月发放,应付职工薪酬多了100,去哪个科目转出?是不是必须用以前年度损益调整了?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
好的,谢谢
不要客气,工作愉快。