12月末应付职工薪酬余额30万，这个要怎么弄，让对方付转一下。还是冲回多计提的，如果冲回多计提的，利润就多了
你好，你们实际能发下去吗？你得申报个税啊。
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比如这个人先预支了工资，工资表应发是2万，但是实际银行多发了，比应发还要多，我就做借应付职工薪酬，贷其他应收款，然后在做一笔其他应收款，银行存款，然后下个月再冲借应付职工薪酬，贷其他应收款？我账上现在冲了，贷方有余额，如果不冲应付职工薪酬，我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
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你好老师，就是我们要计提12月工资，借职工薪酬工资，贷应付职工工资，然后结转了，2021年1月实际发放时，工资多计提了，要冲回去，这时候怎么做分录啊
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老师，请问下9月多计提了1.38的个税，从10月开始我们的个税不计提了，直接在发放工资里面体现，现在我要把多计提的1.38个税冲平，我按照原分录红字冲回，个税冲平了，应付职工薪酬工资就会有1.38的余额，这个账要怎么冲才合理呢？
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12月末应付职工薪酬余额30万，这个要怎么弄，让对方付转一下。还是冲回多计提的，如果冲回多计提的，利润就多了
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我司平常都是当月工资当月计提，当月发放，工资计提和发放都在当月记账，所以平时应付职工薪酬期末余额都是0，但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资，所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额（也就是贷方负数余额）这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢？
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估计实际也不掉吧，个税是申报也是报12月份的吧
我也不知道怎么处理了
只要汇算清交之前能发下去就行。
几月份之前发下去呀，
五 月底之前 看你自己做汇算清缴的时间
如果不能发掉呢，会怎么办
红冲就可以的发不下去，多计提的红冲就行了。