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老师,咨询一下,我从代理记账那边接过来的账!固定资产的折旧!我把近十年的账本都翻了一遍…发现之前代账每月的折旧和我重新做的固定资产卡片每月折旧不一致…这样的情况,我该怎么做呢?

2024-06-19 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 13:14

那你看下固定资产卡片里边的是正确的吗?如果是的话,在这个月修改调整,用利润分配为分配利润来做。

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快账用户1745 追问 2024-06-19 13:17

具体分录老师发一下呗?

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齐红老师 解答 2024-06-19 13:17

借累计折旧贷利润分配未分配利润。多做了的做这个,少做了的话做上面相反的。

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那你看下固定资产卡片里边的是正确的吗?如果是的话,在这个月修改调整,用利润分配为分配利润来做。
2024-06-19
你好,那你找代账导出固定资产明细表给你
2022-02-26
同学你好 直接补计提就可以了
2022-05-23
下午好啊,您需要有一张固定资产明细表,每个资产折旧到几月,把各月折旧总额加总在最下面,这个表跟那明细表链接
2023-04-29
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-21
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