我们是一般纳税人，财务负责人修改了我们第一季度的账，现在我电子税务局里要更正第一季度财务报表的时候发现利润表是盈利的，那么请问我要不要计提企业所得税啊？
你好，之前年度有没有亏损？如果有亏损的话，可以先弥补。弥补完了之后，有盈利的才交。
-
Q
请问9月份我们的账务做了修改，导致金蝶账上的财务报表和税务系统的不一致，现在如果更正税务系统的报表要补交企业所得税而且还会有滞纳金，请问如果我们不更正税务系统第三季度的报表，在第四季度一起交所得税可以吗？
-
Q
老师，我想问下，我第一个季度的财务报表做了更正，但是电子税务局不能修改第一季度的企业所得税申报表了，可以不修改吗
-
Q
老师，我们更改了23年第四季度的企业所得税，那财务报表的利润表是不是也是要看第四季度的企业所得税更改？资产负债表就看2023年12月更改就行是吗？
-
Q
我们是一般纳税人，财务负责人修改了我们第一季度的账，现在我电子税务局里要更正第一季度财务报表的时候发现利润表是盈利的，那么请问我要不要计提企业所得税啊？
-
Q
本年第一季度数据有改动，但是我核对了营业收入和营业成本，还是有利润总额不变。现在准备填报第二季度财务报表和申报第二季度企业所得税。请问我需要更正第一季度报表和企业所得税吗
热门问答 更多>
-
12330网络购物收汇的，可不可以退税？
-
老师，报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写？ 我的理解是知道产品信息，然后通过海关网站查询这产品的Hs编码，然后这个编码对应的产品全部信息！ 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符，以谁为主？ 查询编码是从海关网站查询吗？
-
老师已经出票的飞机票，突然取消了航班，这个钱找谁退呢？
-
公司租用办公室作为使用权资产，一直都有做折旧和算利息，但是8月签了补充协议退租了一间办公室，租金从8月开始就减少了一部分，但是8月没有重新计量，现在9月了要求重新计量，请问这个怎么计算呢？8月错误的折旧和利息又该如何处理呢？
-
出纳实操课，有没有发纸质的资料。
-
老师，从公户上提备用金给出纳，那如果没有发票的，出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢？
-
您好~想咨询下，有了解海南财税处理方面的老师吗？
-
老师，请问下，就是比如，我们是汽车行业，比如客户买了一台车155800，全款是，今天他来订车，交了50000定金，收到了老板私户里面去了，那么，如果客户来提车了，把尾款补齐了，我们给开了155800的发票，那么，我们外账怎么做呢？老板把钱要怎么还给公户里？
-
老师还得麻烦问您一下，甲方和刘大的托管服务协议每年100万，每年一签，现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗？
-
老师您好，请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少？是填人民币吗还是…
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
弥补怎么做账或者呢？假如这个季度盈利了1万，之前亏损了8000
请问老师第一季度的企业所得税申报表的资产总额的季初数和季末数分别怎么填
亏损不需要做账务处理。
弥补亏损不需要做账务处理，分别是去年12月末和今年三月末资产负债表的资产合计
请问老师印花税买卖合同按季度申报计税金额是不是填写季度签署的买卖合同的合计金额呢？
对的是的，正规的是按照这个来。
请问印花税填报时的应税凭证数量和应税凭证名称分别怎么填呢？
根据合同的数量来就可以的。名称买卖合同。
是填写合同的份数还是合同里签署的数量呢？
合同的份数填写这个。
谢谢老师
不用客气 工作愉快。