我们是一般纳税人，财务负责人修改了我们第一季度的账，现在我电子税务局里要更正第一季度财务报表的时候发现利润表是盈利的，那么请问我要不要计提企业所得税啊？
你好，之前年度有没有亏损？如果有亏损的话，可以先弥补。弥补完了之后，有盈利的才交。
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请问9月份我们的账务做了修改，导致金蝶账上的财务报表和税务系统的不一致，现在如果更正税务系统的报表要补交企业所得税而且还会有滞纳金，请问如果我们不更正税务系统第三季度的报表，在第四季度一起交所得税可以吗？
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老师，我想问下，我第一个季度的财务报表做了更正，但是电子税务局不能修改第一季度的企业所得税申报表了，可以不修改吗
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老师，我们更改了23年第四季度的企业所得税，那财务报表的利润表是不是也是要看第四季度的企业所得税更改？资产负债表就看2023年12月更改就行是吗？
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我们是一般纳税人，财务负责人修改了我们第一季度的账，现在我电子税务局里要更正第一季度财务报表的时候发现利润表是盈利的，那么请问我要不要计提企业所得税啊？
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本年第一季度数据有改动，但是我核对了营业收入和营业成本，还是有利润总额不变。现在准备填报第二季度财务报表和申报第二季度企业所得税。请问我需要更正第一季度报表和企业所得税吗
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老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
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老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
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老师好，请问我们公司向供货商采买5000万设备，然后设备抵押给融资租赁公司，租赁公司贷款给我们3000万元，直接付给了供货商，后面我们每个月付给租赁公司50万元，请问账务处理怎么做，我们是小企业会计准则
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对公贴现资料清单: 1.公司章程（首页公章，多页骑缝章） 2.24年度-25年年财务报表（首页盖公章，多页盖骑缝章） 3.24-25年纳税申报表（首页盖公章，多页盖骑缝章） 4.近三个月其他行资金流水（首页公章，多页骑缝章） 5.贸易订单、销售合同（前三大上下游：首页盖公章，多页盖骑缝章） 6.对应发票（盖公章） （想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗？财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗？如果是，现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做，要怎么提供?）
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弥补怎么做账或者呢？假如这个季度盈利了1万，之前亏损了8000
请问老师第一季度的企业所得税申报表的资产总额的季初数和季末数分别怎么填
亏损不需要做账务处理。
弥补亏损不需要做账务处理，分别是去年12月末和今年三月末资产负债表的资产合计
请问老师印花税买卖合同按季度申报计税金额是不是填写季度签署的买卖合同的合计金额呢？
对的是的，正规的是按照这个来。
请问印花税填报时的应税凭证数量和应税凭证名称分别怎么填呢？
根据合同的数量来就可以的。名称买卖合同。
是填写合同的份数还是合同里签署的数量呢？
合同的份数填写这个。
谢谢老师
不用客气 工作愉快。