我们是一般纳税人，财务负责人修改了我们第一季度的账，现在我电子税务局里要更正第一季度财务报表的时候发现利润表是盈利的，那么请问我要不要计提企业所得税啊？
你好，之前年度有没有亏损？如果有亏损的话，可以先弥补。弥补完了之后，有盈利的才交。
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请问9月份我们的账务做了修改，导致金蝶账上的财务报表和税务系统的不一致，现在如果更正税务系统的报表要补交企业所得税而且还会有滞纳金，请问如果我们不更正税务系统第三季度的报表，在第四季度一起交所得税可以吗？
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预缴第一季度企业所得税的时候 利润填少了一些，现在想补报第一季度财务报表，想要利润一致，我需要动帐吗 该怎么做
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老师，我想问下，我第一个季度的财务报表做了更正，但是电子税务局不能修改第一季度的企业所得税申报表了，可以不修改吗
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老师，我们更改了23年第四季度的企业所得税，那财务报表的利润表是不是也是要看第四季度的企业所得税更改？资产负债表就看2023年12月更改就行是吗？
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我们是一般纳税人，财务负责人修改了我们第一季度的账，现在我电子税务局里要更正第一季度财务报表的时候发现利润表是盈利的，那么请问我要不要计提企业所得税啊？
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老师，请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不？因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
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粤公网安备 44030002003870号
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弥补怎么做账或者呢？假如这个季度盈利了1万，之前亏损了8000
请问老师第一季度的企业所得税申报表的资产总额的季初数和季末数分别怎么填
亏损不需要做账务处理。
弥补亏损不需要做账务处理，分别是去年12月末和今年三月末资产负债表的资产合计
请问老师印花税买卖合同按季度申报计税金额是不是填写季度签署的买卖合同的合计金额呢？
对的是的，正规的是按照这个来。
请问印花税填报时的应税凭证数量和应税凭证名称分别怎么填呢？
根据合同的数量来就可以的。名称买卖合同。
是填写合同的份数还是合同里签署的数量呢？
合同的份数填写这个。
谢谢老师
不用客气 工作愉快。