我们是一般纳税人，财务负责人修改了我们第一季度的账，现在我电子税务局里要更正第一季度财务报表的时候发现利润表是盈利的，那么请问我要不要计提企业所得税啊？
你好，之前年度有没有亏损？如果有亏损的话，可以先弥补。弥补完了之后，有盈利的才交。
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请问9月份我们的账务做了修改，导致金蝶账上的财务报表和税务系统的不一致，现在如果更正税务系统的报表要补交企业所得税而且还会有滞纳金，请问如果我们不更正税务系统第三季度的报表，在第四季度一起交所得税可以吗？
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老师，我想问下，我第一个季度的财务报表做了更正，但是电子税务局不能修改第一季度的企业所得税申报表了，可以不修改吗
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老师，我们更改了23年第四季度的企业所得税，那财务报表的利润表是不是也是要看第四季度的企业所得税更改？资产负债表就看2023年12月更改就行是吗？
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我们是一般纳税人，财务负责人修改了我们第一季度的账，现在我电子税务局里要更正第一季度财务报表的时候发现利润表是盈利的，那么请问我要不要计提企业所得税啊？
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本年第一季度数据有改动，但是我核对了营业收入和营业成本，还是有利润总额不变。现在准备填报第二季度财务报表和申报第二季度企业所得税。请问我需要更正第一季度报表和企业所得税吗
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老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
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老师你好！建筑工程预缴10万元，本期抵扣7.8万元，余额为2.20万元，老师怎样做分录，老师指导一下
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请问下企业所得税收入是什么收入
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请问老师，假如一个个体户去年拿到营业执照，一直未做税务登记，但有收入，今年四月份税务登记，那七月份申报时需要把去年的，今年一到三月的收入也申报吗？如果申报，收入算几月份的呢？
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老师，那A公司（70%）是公司，受益人备案怎么填，信息表都是填个人信息的
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老师，我司2月收到个税手续费返还，执行企业会计准则（2001），计入其他业务收入对不？同时申报增值税，由于小规模纳税人季度销售额未超过30万，所以增值税计入营业外收入，这样处理对不？
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老师好，在摊销房租的时候，最后多出一分钱。请问怎么处理呢？
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比如制造费用200元，其中A产品生产了100件，销售了90件，库存剩余10件；B产品销售库存50件，C产品生产了50件，卖了50件，按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢？尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢？
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我是学堂vip，我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记，能在哪里找到视频课程，请详细指导
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老师你好，我们公司有3个股东，2个自然人（27%和3%）和一个A公司（70%），A公司是国内注册企业，是100%外资投资，我司对A公司受益人备案该怎么填？
粤公网安备 44030002003870号
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弥补怎么做账或者呢？假如这个季度盈利了1万，之前亏损了8000
请问老师第一季度的企业所得税申报表的资产总额的季初数和季末数分别怎么填
亏损不需要做账务处理。
弥补亏损不需要做账务处理，分别是去年12月末和今年三月末资产负债表的资产合计
请问老师印花税买卖合同按季度申报计税金额是不是填写季度签署的买卖合同的合计金额呢？
对的是的，正规的是按照这个来。
请问印花税填报时的应税凭证数量和应税凭证名称分别怎么填呢？
根据合同的数量来就可以的。名称买卖合同。
是填写合同的份数还是合同里签署的数量呢？
合同的份数填写这个。
谢谢老师
不用客气 工作愉快。