老师，我们公司有一个自营模式的平台，跟客户和供应商都是在平台上面交易，资金是由客户付到公司账上，然后再通过公司付给供应商，那在实际会计处理中是要怎么进行操作呢
在这种自营模式的平台交易中，会计处理需要考虑以下几个方面： 1.客户付款：当客户将款项支付到公司账上时，公司应借记“银行存款”科目，贷记“其他应付款”科目，以记录收到的客户款项。 2.支付给供应商：当公司将款项支付给供应商时，应借记“其他应付款”科目，贷记“银行存款”科目，以冲减对供应商的欠款。 3.确认收入：根据平台的交易规则和收入确认政策，公司应在适当的时候确认收入。一般来说，当客户确认收货或服务完成后，公司可以确认收入。确认收入时，应借记“其他应付款”科目（或相关的收入科目），贷记“主营业务收入”科目，并计提相应的增值税销项税额。 4.记录成本：如果公司从供应商处购买的材料或服务用于平台交易，应将其成本计入主营业务成本。借记“主营业务成本”科目，贷记“库存商品”或相关的成本科目。 5.手续费和佣金：如果平台收取客户或供应商的手续费或佣金，应在确认收入时将其确认为其他业务收入。借记“其他应付款”科目（或相关的收入科目），贷记“其他业务收入”科目，并计提相应的增值税销项税额。 6.税务处理：公司需要按照相关税法规定，对平台交易的收入和成本进行税务申报和缴纳
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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老师您好，我想问下客户用我们公司台头进口的一批货物，货款，税金都是通过我们公司付出去的，然后再平进平出开给客户，那么中间就产生了一个问题，如果我们按照实际付出去的货款加上进口报关的税金总额开票给客户的话难道开给客户的增值税会比实际进口报关付的增值税少5万左右，这样客户就觉得自己吃亏了，要坚持增值税平进平出，那么这样开总金额比实际付出去多的金额客户再找费用票普票抵给我们，想问下老师应该用哪种方式是正确的
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老师，我们公司新增一个业务（正常是我们卖给客户，客户卖给终端客户），比如说我找供应商买流量，然后放我们公司的App平台去卖给终端客户，终端客户在app付款以后，怎么实现直接开票那种，去税务师申请电子发票吗？那是不是供应商给我们给什么，我们就给客户开什么。但是收到的钱，我们还要返部分给客户（因为是客户卖给终端客户的）那到时客户给我们开票？（但是这样的话，客户也没进项的，怎么开票？）
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老师，我们是公司主要是电商业务，客户在电商平台下单以后，第三方供货商负责相应商品的发货、退货事务，下月初核对上月结算情况跟供货商进行结算，货物不会经过我们，客户签收四五日后电商平台才会将款项付给我们，应该怎样进行账务处理，有没有专门的课件
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老师，请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊，平台只赚取佣金，客户在我们平台充值，话费进入我们平台，流水大，但是并不是我们平台公司的全部收入，平台只赚取一点点佣金，客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面，那么这个收入和成本要怎么确认啊，销售发票也不由我们平台公司开，是运营商开票给客户，我们预存的话费相当于是成本，但是没有发票，这种情况，怎么确认收入和成本，应该怎么确认收入和成本
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老师，请问一下公司有工程款200000，合同的付款条件的时间是6月30日，开票时间是7月26日，工程部申请付款时间是8月2，实际付款时间是8月15日，请问这笔款怎么做账呢
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就是我在这上班，性格都变了。我每天都告诉自己，老板说什么我就是好的，行，收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架，真的好多时候根本不怪我，我也不知道咋了，总会跟这两个老板吵。
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#提问#老师好，请教下，如果凭证某一号有20页，它的附件是放在最后一页后，还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款，对应银行存款，是2号凭证，但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢，还是集中起来放在第20页后
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建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方，甲方可以抵扣吗，建筑公司可以抵扣吗
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日期2020年12月份收钱
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老师，我们公司注册资本 100万， 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万，占 20%,不增资的情况下，这个 20是不是技入资本公积，然后原来股东稀释股权给新股东
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那新公司，三月发生的销售发票，六月份才进货，三月份应该正常做账啊，那就是先做销售，六月份在做进货吗
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郭老师，一个人的有限公司，算独资吗，能给出资人报个税吗
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研发费用辅助账是怎样的，又是干嘛要的？有截图发看看吗？
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老师我问下，我公司准备诉讼要收回2022年的工程款，这个款的利息部分应怎么算的？有相关条款规定吗？我记得好像有个上限多少的？
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老师，如果是这样操作的，那发票这一块是要怎么开具呢
收入正常开 再开手续费或者服务费
收入就是付款跟收款的差价作为收入开票给客户吗，那是不是相当于供应商要开一部分发票给客户，然后我公司开差额发票给客户，比如客户付款给我公司5万，我公司付款给供应商4万，那供应商开票给客户4万，我公司开票给客户1万，这样呢
同学你好 这个可以的
老师，因为我公司这个实物流是直接由供应商发货给到客户，然后我公司根据单据做出入库，这样在税务或者政策方面是否合规呢
同学你好 这个可以的
好的，谢谢老师
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