演示账套

老师您好，我想问下客户用我们公司台头进口的一批货物，货款，税金都是通过我们公司付出去的，然后再平进平出开给客户，那么中间就产生了一个问题，如果我们按照实际付出去的货款加上进口报关的税金总额开票给客户的话难道开给客户的增值税会比实际进口报关付的增值税少5万左右，这样客户就觉得自己吃亏了，要坚持增值税平进平出，那么这样开总金额比实际付出去多的金额客户再找费用票普票抵给我们，想问下老师应该用哪种方式是正确的

2020-11-17 10:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-17 10:22

同学你好你们可以选择第二种

快账用户8993 追问 2020-11-17 10:27

老师，如果选第二种的话，我们公司不是就亏了么，而且总金额将近200多万，如果选第二种客户那种方法的话，总共要多开47万出去，13个点的，而客户给我们的47万的是一个点的费用普票，我们公司费用票不缺的，而且真么多的费用票不也增加我们公司的税务风险么？

齐红老师解答 2020-11-17 10:31

同学你好是的，这个不能增加

快账用户8993 追问 2020-11-17 10:34

所谓的平进平出不就是平实际的总金额就好了吗，非要平增值税的话那差距太大了，毕竟47万的费用票感觉还是有风险的吧

齐红老师解答 2020-11-17 10:42

没必要非平增值税，按照发票的金额冲销了就行了

快账用户8993 追问 2020-11-17 10:46

但是选第一种的话，这样客户不愿意觉得我们公司赚他们增值税了

齐红老师解答 2020-11-17 10:58

这个需要你们协商的

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