老师 我在1月做了一笔调账 利润分配-未分配利润 贷方有金额 我看科目余额表余额为什么还是期初余额数儿 为什么没有加上1月调账的这笔数儿呢

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• 我们公司给供应商对公付款了，但是对方没给我们开发票，这个成本怎么处理？能报到企业所得税成本里吗？

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• 老师，我们是电商，2月份有一款货品报单，库存不足，未避免发货超时，后台软件上先做了出库，（收入统计在2月），货物实际发出在3月，想问一下，那这部分未实际发出的货物成本，是不是应该结转到2月，3月份再做调整？

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• 25年中途固定资产有出售减少，企业年度所得税申报资产折旧表里，资产原值填年末还是年初的？年中有增减的怎么填？

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• 您好老师，我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户，记账用库存现金挂账了，库存现金挂的有点多，。需要怎么调整才能避免核查。 老板现在没有钱，无法转到公户上。

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