演示账套

Q

你好老师如果外购的1万元的商品赠送给客户视同销售做账小规模这个怎么做账季度没有达到30万增值税销项免税要做营业外收入吗

2024-06-22 17:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-22 18:07

您好，是的也是免征增值税的

齐红老师解答 2024-06-22 18:07

也是转到营业外收入里面的

快账用户5864 追问 2024-06-22 18:15

好的做账就是借销售费用贷;库存商品应交税费吧不用做主营业务成本只是汇算清缴的时候视同销售里面填写收入还有成本吧

快账用户5864 追问 2024-06-22 18:17

那这个销售费用是不是做招待费或者是宣传费到时候还是按照扣除标准调的呢

齐红老师解答 2024-06-22 18:19

对，没错，最终就是这么操作的。

快账用户5864 追问 2024-06-22 18:20

好的那报增值税的时候填写在哪呢

齐红老师解答 2024-06-22 18:21

视同销售填写在未开票收入里面

快账用户5864 追问 2024-06-22 18:22

好的谢谢

齐红老师解答 2024-06-22 18:24

不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢

您好，是的也是免征增值税的

2024-06-22

不管知不知道，都需要做应交税费，应交增值税。如果不需要缴税的，季度末再结转到营业外收入里面。借银行放款或者应收账款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。 10月份缴纳借应交税费、应交增值税贷、银行存款。

2024-10-17

你好，没错儿，就是这么做的。

2023-04-09

是的，就是你说的那样做

2023-03-30

借应交税费应交增值税贷营业外收入就成了

2024-08-01

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