老师，我方欠对方10万，对方欠我方15万，但对方这15万的应付中有一笔是已经付了，他们没记账，相互抵账后，我们的余额应该是借方还是贷方？

老师，抵账时对方这一笔已经付过了的款，没有减，按对方的账抵的，我现在应付账余额在贷方，就是这个已经付过的差额，这个余额方向对吗？

那么余额应该在借方，应收回

老师，我可能没说明白，我们的应付15万比对方的应收金额10万大，我们的这笔应付中有1万对方付款了，但他们没记账，抵账时我们就是按15万抵的，实际账上是14万，我的余额现在在贷方，对不对？

是的，你们付了1万，现在应该就是贷方14万

老师，我把这笔账截出来，你帮我看一下，这个分录怎么列？我总感觉我账上的贷方的1899余额不对

老师，我的应扣代理服务费14018在应付账借方记录的，就是这一笔中有1899对方没记账

叙述清楚一些，把标点符号打出来。

我们应收服务费181000，应付对方投标保证金192300，扣掉应收对方代理服务费14018，应收对方代理服务费在应付账中借方记录（抵减了应付款），其中14018中有一笔1899对方没有记账，我们已收款了

你把所有的业务都用会计凭证表达，不能直接增加和减少 比如：收到款 借：银行存款 贷：其他应付款/应付账款 扣除款 借：其他应付款/应付账款 贷：对应的科目 最后看其他应付款/应付账款余额还剩多少就行？

我的扣除款就是直接应付款借方冲掉了

对呀，先使用凭证把账做出来，不能自己脑子里边加减，因为你的思路不清晰，没法沥青

考试，我在再描述一下， 1.我们应收对方服务费181000， 2. 应付对方投标保证金192300， 3. 应收对方代理服务费14018， 说明: 1.应收对方代理服务费在14018中有一笔1899对方已支付，未记账，我方已记账，应付与应收抵账时对方任然以14018抵账，我方余额实为12119 2. 我方应收代理服务费在应付投标保证金借方记录，抵账后应付投标保证金贷方有1899余额 问题，这个1899余额方向对吗？