郭老师还有个问题2022年所属期的汇算清缴填了未按权责发生制确认收入 那2023年的清算汇缴修改什么项目呀是不是修改弥补以前年度亏损啊
打开保存下就可以 主要是你2022年的利润变了，然后弥补亏损明细表2022年的利润跟着变
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老师，我们审计让我去修改18年的汇算清缴，说期间费用有变动，然后导致利润总额也有变动，那我如果变动了汇算清缴的利润表，那我净利润什么的不是都要变吗，还有弥补以前年度亏损也要变啊，我让审计处差异报表不要去税务局变动，审计说不能出。
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老师好，我想请问一下，如果我所得税汇算清缴的时候动了损益，比如调增了收入，但是没有动账，只是申报表调整项上调整了，那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛，然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理，也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
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老师，2022年12月开的发票货没有发完，所以2022年的12月份没有确认收入，我放在了递延收益里，但是增值税收入已经在2022年12月申报了，然后我在2023年做了，借：递延收益，贷：主营业务收入，做了这个分录确认了那部分收入，现在做年度汇算清缴时发现不对，然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了，做了这样的分录，借：递延收益，贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整，贷：利润分配，未分配利润，2、借：以前年度损益调整，贷：库存商品，借：利润分配，未分配利润，贷：以前年度损益调整……这样做完以后，附加税还要考虑吗？还有就是2022年度总体是亏损状态，这还需要做什么分录吗？
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想请教各位老师个问题，填的去年4季度的所得税申报表里利润少填了负号，把本来的亏损填成有利润了，但是弥补了以前年度亏损，没有交税，现在逾期不能改了，可不可以直接在汇算清缴申报的时候填正确的，4季度的数就不管了？
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老师，23年多计提了几百元的借管理费费用(工会经费)，贷其他应付，今年调整，一是直接通过当期损益调整；二是通过以前年度损益调整(如涉及退税还需要做一笔所得税分录)，那老师这两种方式，对填报汇算清缴的科目影响分别是哪样的？就是这样不用的方式去处理，汇算清缴填报时是有什么不同？哪些科目发生变动？我如果通过以前年度损益调整，那我还要同时计算应补交的所得税金额入账是吧？
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然后弥补亏损明细表2022年的利润跟着变 为什么是2022年不是应该是2023年利润变了吧 那2023年除了弥补亏损明细表要改其他的不用改了吧
22年汇算清缴修改了利润当年就变 23年弥补亏损明细表有这个23年的利润，他还是修改之前的
你就直接告诉我22年除了修改未确认权责发生制收入要修改 还有什么要修改 23年要修改什么项目就好了 你这样说我看不懂啊
他的不需要修改，打开2023年汇算清缴，它这里会自动取数的。你点更正申报就行，你打开其他的报表，然后保存。
就是重新都保存一下。
你按我问的回答吧 要不然我不明白原因啊
修改2022年未安全的发生制的那个表格，其他的都是打开保存，他会自动变更到2023年重新打开保存，他也会自动变更的
2022年他什么数据会自动变更啊 2023年他什么数据会自动变更啊
你好，利润弥补亏损明细表我告诉你了不是吗？弥补亏损明细表第2列你打开去看一下吧。
哦2022年和2023年自动变更的都是这这张表是吧
对的是的，都有变化的。
要你的利润有变化，它都会有变化。