老师，请问一下建筑企业取得发票，别人开过来的是安全措施费，放什么费用好点啊，还是直接放成本啊？我们开发票出去空调安装一张发票 安全措施费又开一张发票出去
你好，建筑项目上的做工程施工间接费用安错费。确认收入之后，结转到主营业务成本。那这个就不能做费用，属于成本。
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老师，请问，我公司销售安装空调的一般纳税人企业，11月份我公司开了一张空调维修费的专用发票给对方公司，暂未收到款，然后我公司10月份的时候收到另外个公司开过来的空调维修费的专票，我就直接拿去抵扣了，我现在要问的是，我开出去的票跟抵扣的票要怎么样入账？
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甲方为发包方，乙方为施工方。甲方发包给乙方的是空调安装工程。承包方式如下，请老师看完后给学生指点下，能否按一般计税开票开9个点的专票？能否按建筑服务*安装服务去开票？：乙方包工包料（除甲方提供主材外）、包进度、包质量。即甲方支付给乙方的工程总价包括乙方为完成（包括但不限于修理，返工等）本工程所支出的人工、材料、机械费、垃圾清运费、现场清理费、保洁费、安全文明施工费、产品保护费、等所有措施费等费用（现场水电费、物业及甲方要求的配合费、押金等不包括在合同范围）
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老师，请问，我公司是销售安装工程的一般纳税人企业，3月份开了一张安装费的专票出去，没有取得进项发票，直接全额交税，那3月份是不是就不用结转成本了呀？
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老师，请问，我公司销售安装空调的一般纳税人企业，现在我开出去一张安装费的发票，然后又收到一张安装费的进项，这个进项要怎么样入账啊？
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老师，请问，我司是销售安装空调的一般纳税人企业，我公司1月份开了一张销项发票出去，因为型号的问题、现在客户要求我们重开，对方没有认证，直接把那张发票红冲了再开蓝字发票，重开会找另外一张进项来开，那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢？
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老师卖固定资产科目计入固定资产清理，那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧？增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税，这样的话，利润表的收入和增值税，所得税表里的收入不一致了吧？
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小规模公司开消项发票19460元百分之一，192.67税率，但实际收款18700元，多开的发票赠送，开具发票并确认收入（含赠送部分） 借：银行存款 18700 借：营业外支出 760（19460-18700，多开赠送金额） 贷：主营业务收入 19267.33（19460÷1.01） 贷：应交税费—应交增值税 192.67 结转分录？借 主营业务成本18700 贷，库存商品/原材料这样对不对
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那就是确认收入了，借主营业务成本 贷方 工程施工间接费用安全措施费
是的对的是的对的是的对的。
以前会计做账购进用工程物资科目可以不？开回来空调 一张发票，安全措施费一张发票，其实是同一份合同的
工程物资不可以的，这个是在建工程，自己使用的，以后转固定资产的同学。
不是自己用的，是购进来了，然后又见开发票出去了
就不要做这个科目 我上面给你写工程施工就是这个科目。
工程施工二级科目用啥吖？
你好，我上面给你写了间接费用，三级科目安措费。
那买进来空调，开发票出去空调的也是间接费用麽
这个空调属于库存商品，你做库存商品销售。
买机制砂，反光马甲，真石漆，这种入什么科目好哦
工程施工材料费、 工程施工间接费用、劳保 工程施工材料费
这个是购进哦
这个是开出去的，开工程款
你好，借库存商品贷，银行存款借工程施工贷。库存商品确认收入之后结转到主营业务成本。
明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。