老师，你好，我司在办理供应商的结算汇总时，有一家供应商在结算汇总前就把发票开完了，结算出来与发票相差150元（结算金额小于发票金额）。请问老师我如何调差？
你好，差额没有支付的营业外收入
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老师好！我公司启用了库存核算、购销管理、 往来现金、总账、T-UFO、固定资产功能。 在采购材料时，部分供应商运费单独结算，供 应会计在做进货单和采购入库单时未包含运 费，次月运费发票结算时再单独做入库调整 单，由此导致前期采购成本低，发票入账月份 成本高。 想问一下老师，如何能在做进货单和采购入库 单时将采购运费单独添加进去，在次月发票结 算时进行结转，有差异的进行差异调整，避免 材料价格不稳定的情况
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@郭老师 郭老师 我们是幼儿园，每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表，其中里面的油 我们是按学期采购，学期初的时候供应商就把这个发票开来了，但是每个月伙食结算表我们又入账，这个就相当于重复了，我这个应该怎么做才清楚明了些呢（供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等）
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@郭老师 郭老师 我们是幼儿园，每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表，其中里面的油 我们是按学期采购，学期初的时候供应商就把这个发票开来了，但是每个月伙食结算表我们又入账，这个就相当于重复了，我这个应该怎么做才清楚明了些呢（供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等），请郭老师回复这个问题，谢谢
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老师，建筑公司供应商先给我们发了发票，结算金额后出来，发票多开了280元，是不是不用把原发票作废，只需要把多开的280开一张负数就可以了
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老师你好，请问一下，去年12月我们给供应商付了15000元的货款，由于没有及时拿到发票，就按照预付款项进行了账务处理。上个月我提醒老板要发票，结果他们在付完款的第二天就把发票开出来发给老板了，可能是老板给忘了，现在这个账务要如何处理才算合理呢？
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老师，25年公司所得税汇算收入5万，成本3万，亏损1万，税务不认可部分成本项目，现在把上年成本调出2万，要调减到哪里呢？还是直接把2万金额减掉？
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老师，汇算清缴的5080表要和年审里面的应付职工薪酬数据一致吗
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老师，你好，不是很明白，因我收到发票已经计入成本了，但付款少付了150元，形成这150元的差额，我该如何账务处理？请老师把分录一并写出。
借主营业务成本，贷，应付账款， 借，应付账款，贷，银行存款、营业外收入。