老师，我们是建筑企业，我们给甲方开了销项发票，甲方直接代发了工费，我们账务该怎么处理，需要报个税吗。
你好需要申报个税的 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 发放工资 借应付职工薪酬 贷应收账款 计提借主营业务成本 贷应付职工薪酬
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老师:您好我们是建筑公司，分包甲方合同100万，我们开出去100万建筑发票，甲方给我们90万款，10万给工人代发工资，这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢
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老师您好，我们是建筑劳务公司，甲方给我们开了农民工专户，给我们代发农民工工资，这种到时我们公司给甲方开了劳务票收款怎么做账呢
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我们给甲方开10劳务票，甲方给我们代发107万工资，我们怎么做账，我们需要申报个税吗
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老师：我们给甲方开了劳务发票，甲方直接把钱付给工人了，我们账上还挂着应收账款，这个如何处理？
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老师，我们是建筑企业，我们给甲方开了销项发票，甲方直接代发了工费，我们账务该怎么处理，需要报个税吗。
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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老师，向个人购买了服务，私人先转账3000元支付了，然后这个人想找公司报销，但是没有取得发票，请问报销了会怎样
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这是当月开的发票 ，当月代发的工资，主要工人多，工资高，有啥办法可以不用申报个税
除非对方给你们开成本发票
开的是劳务费成本发票是吗
是的，要不然你这个做成本不可以在企业所得税汇算清缴时扣除的
那如果对方不开，我申报个税，工资就是成本，申报企业所得税时，收入填的是开票的不补含金额，成本就得按含税填成本。这样下来企业所得税就亏了。
那没有办法，实际就这样
假如开了10万，收入是9万多，成本填10是吗
还有其他办法吗
假如开了10万，收入是9万多，成本填10
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利