去年有一个业务没有开来发票，我计入了费用里面，今年发现不对应该如何调整，分录是借管理费用，贷银行存款
你好，正确的是哪一个的？
-
Q
发现去年年管理费用本应该挂应收的 原分录借管理费 代2000。银行存款2000 实际只开了一张1000发票 如何调账到今年
-
Q
你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借：短期借款 贷：银行存款 实际应该是借：财务费用 贷：银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
-
Q
你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借：短期借款 贷：银行存款 实际应该是借：财务费用 贷：银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
-
Q
老师，我去年交了保险费，发票到今年才进来的，去年的正确分录应该是借，应付账款-单位1000，贷，银行存款，1000 但是我去年做错了，写成借，管理费用1000，贷，银行存款1000 现在1月发票进来了，我根据发票做借，管理费用884，借，进项税115，贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了，老师教我一下怎么调整不影响本年利润
-
Q
去年有笔账，应该做预付账款的，做成了费用进了成本。今年发现了这个问题，该如何进行调整？对税有影响吗？要调整税吗？ 去年做的借：材料采购费，贷：银行存款。去年应该要做成，借预付账款，贷：银行存款。
热门问答 更多>
-
老师，您好，工商年报的企业控股情况，我们公司是公司投资的，这里边有国有控股，集体控股，私人控股，港澳台商控股，外商控股，其他，选哪个
-
上月发票要求重新开具，占用这个月的额度吗
-
劳务外包包括劳务派遣吗 可以差额纳税吗
-
一般纳税人开票项目是会议服务费，开票税率是多少
-
老师收到一张报销单的汽车补胎换门锁雨刮器，发票税收编码开头是*加工服务*汽车更换锁及加工费，*加工服务*汽车补胎*加工服务*汽车雨刮器，前面是加工服务，对吗？
-
考师，我是内账会计，我把5月份的资料都录入软件系统里了，我可以把一一主五月份的利润表直接导出来吗？还是等结账后再导出来，有影响吗？
-
考师，我是内账会计，我把5月份的资料都录入软件系统里了，我可以把一一主五月份的利润表直接导出来吗？还是等结账后再导出来
-
朴老师，去年在银行贷款50万，没有记账，今年还贷款怎么记呢
-
请问，月底员工有一笔奖金要发，个税怎么申报
-
老师，住宿费开发票写生产生活服务*住宿费还是生产生活服务*住宿服务？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
什么意思
没有发票计入管理费用，肯定是错的，应该如何更正
没有发票的业务发生了就可以做账，只不过是不允许抵扣所得税呀，那实际是不是管理费用？是的话，可以的，不用挂着往来。你那样的话，你挂着多少往来。
如果业务没有发生，他是提前支付的，借预付账款或是其他应收款贷利润分配，未分配利润调整这个。
是的，预防的租赁费，不过今年不知道为什么又把这笔款退回来了
这样又该怎么做分录
什么原因退回？是给你们降低了租金还是怎么了，查一下。
退回来以后重新打款了，不过是按月付款的
借银行存款，贷预付账款， 借管理费用，贷预付账款。