发现去年年管理费用本应该挂应收的 原分录借管理费 代2000。银行存款2000 实际只开了一张1000发票 如何调账到今年
你好； 那你调整系 ：借 应收账款 贷 以前年度损益调整； 借以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 。 意思你 还多做了1000元的金额吗
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发现去年年管理费用本应该挂应收的 原分录借管理费 代2000。银行存款2000 实际只开了一张1000发票 如何调账到今年
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以前年度的账，收到发票时：借：管理费用 1000 贷：库存现金 1000，后来实际付款时做账：其他应付款：1000 贷：银行存款 1000，实际收到发票时，并未用现金支付，这个要怎么去调账呢，涉及到货币资金
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老师，我去年交了保险费，发票到今年才进来的，去年的正确分录应该是借，应付账款-单位1000，贷，银行存款，1000 但是我去年做错了，写成借，管理费用1000，贷，银行存款1000 现在1月发票进来了，我根据发票做借，管理费用884，借，进项税115，贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了，老师教我一下怎么调整不影响本年利润
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老师，这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000借其他应付款5000银行存款1000，做错了我当时应该做管理费用的6000
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老师你好，我公司今年发现，去年多计算了维修费2000元，并且款项也支付了给服务商，也计入了去年损失，今年服务商把2000元退回来了，请问我应该如何进行账务处理？是通过调整以前年度损益，还是直接冲红今年的管理费用维修费？如果通过调整以前年度，那么会计分录是什么？如果通过冲红管理费用维修费，那么会计分录又是什么？另外2000元中以抵扣的进项税，需不需要考虑？去年的会计分录为：借管理费用维修费1834.86应交税费进项税165.16贷银行存款2000请老师解答详细一点，万分感谢。
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银行存款是对的
主要想把管理费调到应付上还能跳吗
你好 ； 可以的。 按照 借 应收账款 贷 以前年度损益调整； 借以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 。
这个是应付
你好； 你上面不是说你要 挂应收的吗 ？ 怎么又是应付了
挂应付的 说错了不好意思 老师
你好； 那你就做 借应付账款贷 以前年度损益调整； 借以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 。