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发现去年年管理费用本应该挂应收的 原分录借管理费 代2000。银行存款2000 实际只开了一张1000发票 如何调账到今年
2022-04-14 10:00
2022-04-14 10:03
你好； 那你调整系 ：借 应收账款 贷 以前年度损益调整； 借以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 。 意思你 还多做了1000元的金额吗
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老师，我去年交了保险费，发票到今年才进来的，去年的正确分录应该是借，应付账款-单位1000，贷，银行存款，1000 但是我去年做错了，写成借，管理费用1000，贷，银行存款1000 现在1月发票进来了，我根据发票做借，管理费用884，借，进项税115，贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了，老师教我一下怎么调整不影响本年利润
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银行存款是对的
主要想把管理费调到应付上还能跳吗
你好 ； 可以的。 按照 借 应收账款 贷 以前年度损益调整； 借以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 。
这个是应付
你好； 你上面不是说你要 挂应收的吗 ？ 怎么又是应付了
挂应付的 说错了不好意思 老师
你好； 那你就做 借应付账款贷 以前年度损益调整； 借以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 。