同学,你好 借:应收账款 负数 贷:利润分配--未分配利润 负数 应交税费 负数

老师我问下18年年底暂估了49万的发票,19年1月才回来,回来的是52.3万,之前的会计做的分录是红冲49万的暂估,重新入了一个52.3万的成本,但她没用以前年度损益调整科目,而是直接计入主营业务成本了,这个账现在应该怎么调啊?
老师,我想问一下,这是我19年12月的一笔账,分录写的暂估原材料和应付账款,已结转成本,但实际却记入了劳务成本和其他应付款中 今年已收到票,有重复写了原材料和应付账款 请问19年这笔账,我该怎么调整? 老师,我执行的是小企业会计准则,没有以前年度损益调整的科目好像
老师你好我们19年发票查出来有问题,22年1月更正了企业所得税申报表,也补缴了税款。请问下面这个补缴税款的凭证是否正确?另外有40万调增的收入需要怎么记账呢?因为小企业会计准则没有以前年度损益这个科目了。怎么把40万调增的收入记入但是又不影响今年的损益呢
老师,21年12月公司有笔收入,当月已经开了票,但是财务入账做成了借:银行存款 贷:预收账款 22年12月份想要调整这笔损益,是直接:借 预收账款 贷:主营业务收入 吗? 我们是小规模纳税人,采用小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目
去年12月份暂估了收入22万,今年1月份红冲了这笔收入,导致今年收入少了22万,是小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,请问该怎么编写分录
北京的社保公积金,2.25日做减员和2.26日做减员有什么区别
你好老师,年底老板给她弟弟转了10万块,这个分录是直接做本年利润贷银行存款可以吧
老师你好,公司分期购买了一台车,有分期贷款利息的,请问怎么做账
商品破损报损的税务账怎么处理
老师你好,我们公司业务员要办理退休,她怕按实际岗位签合同不能50岁退休,所以她要求变更岗位签订合同,这样可以吗?有没有风险?
通过公户发的老师网络公司买的农用三轮车怎么做账?
员工不买社保,公司在工资里面补了几百块,申报个税怎么申报?
电商的收入是根据平台结算的时间做收入,但是发货时间早于确认收入的时间,就是先发货后15天左右客户确认收货才做收入,那库存盘点就不对了,请问有没有解决办法?账实相符?
老师,问下劳务发票目前怎么开,税法要求并到服务类,但是开票系统还没变更
老师,请问账上挂的其他应付款 我们老板的 现在贷方余额大概有五百万 这个需要调整吗? 如果要调整要怎么调整呢