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老师,请问一下发票是23年的,当时支付的时候是做的借应付账款,贷银行存款,现在这个发票24年才拿到,我怎么把那个应付账款给冲掉呢?

2024-06-26 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-26 15:01

您好,这是23年成本费用,规范是要更正申报23年年度和所得税汇缴申报表哦,费用不能跨年的 借:未分配利润(代替管理费用等 ) 贷:应付账款

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快账用户2002 追问 2024-06-26 15:02

用以前年度损益调整可以吗?

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齐红老师 解答 2024-06-26 15:03

您好,可以,那要多个一个分录,还要把  以前年度损益调整  结转到  未分配利润

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快账用户2002 追问 2024-06-26 15:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-26 15:04

 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~          希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,这是23年成本费用,规范是要更正申报23年年度和所得税汇缴申报表哦,费用不能跨年的 借:未分配利润(代替管理费用等 ) 贷:应付账款
2024-06-26
您好,管理费用比发票金额少入11.4就可以了,这个钱本来就不是公司出的,不入公司费用 借:管理费用 140628.54 贷预付账款 140628.54
2023-09-15
同学,你好 借:库存商品,费用 贷:应付账款
2022-03-02
2022年的收入纳税调增了吗?
2024-04-13
把这个预提费用改成利润分配,未分配利润这个预提费用早就已经取消了。
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