您好,这是23年成本费用,规范是要更正申报23年年度和所得税汇缴申报表哦,费用不能跨年的 借:未分配利润(代替管理费用等 ) 贷:应付账款
老师,请问去年支付一笔材料款时借:应付账款,贷:银行存款,收到发票的时候借主营业务成本,贷现金。导致应付账款挂着账,我现在该怎么做分录调回来?
老师,我想问下,我22年9月付的一笔款, 当时是借:应付账款,贷:银行存款。 发票23.2月才开,我怎么做入账
老师你好,我们公司支付一笔款项,分三次支付完了,当月最后一次支付的时候,当月收到了发票,我做的是借:应付账款,贷:银行存款。是不是收到了发票之后,我就可以冲掉应付账款了
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
老师,2023年的货款发票什么都齐全,由于资金问题到了24年1月才给支付,那会计分录12月做,借 库存商品,贷 应付账款,1月支付时做,借 应付账款,贷 银行存款,这样做对吗
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
老师好!请教:利润表中的未分配利润与资产负债表的勾稽关系永远是平的吗
我们是个体户家装,给客户开材料款明细有几十种合在一起开一个建筑材料可以吗
老师,汇一本二商支十,分别指的什么啊,我记混了。
非朴老师勿扰,老师接着刚才讲可以设置5月期初为0,核算成本吗?那4月是盘点结余库存2077怎么处理呢
老师,请问一下,我有一张成本发票一直没收到,我做了暂估入库,分录是:借 库存商品 贷 应付-暂估 。然后企税做了纳税调增。但这个应付-暂估还一直放着,我实际会计做账怎么做分录呢?
个人转给单位的款需要什么附件呢
请问我提现这是四张银行回单是一笔业务吗一共提取备用金是多少
多选题 如果正确答案是三个 选了2个 得多少分?
老师你好!公司有个挂靠方在核算交税费有什么好的方式,独立核算交税费,老师指导一下
用以前年度损益调整可以吗?
您好,可以,那要多个一个分录,还要把 以前年度损益调整 结转到 未分配利润
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~