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5月数电票进项税额已经认证抵扣。销售方在6月作废了红冲。作为采购方已经怎么操作
2024-06-26 15:04
2024-06-26 15:05
你好，购买方在申报的时候需要做进项税额转出。
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怎么填写。我这边需要给对方红字确认吗
对方都已经红冲了，你不需要再操作。
就是在附表二里面做进项税额转出。
对方一直在催让我给他红字确认。就是没明白
既然都已经开完了，就不需要。确认什么了
6月开的红字发票是5月开的，采购方已经进项抵扣。
方已经抵扣的话，现在的问题是红字发票他开出来了吗？
我说都已经开出来了，就不用你们确认什么。
但是你们需要开红字发票信息表。
就是现在是否需要给销售方确认
那你们是需要给对方确认一下。
确认后，后面又该怎么处理该张红字发票的进项税额呢
就是你在申报纳税的时候，在附表二里面把这个进项税额转出。
好的，感谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！