5月数电票进项税额已经认证抵扣。销售方在6月作废了红冲。作为采购方已经怎么操作

怎么填写。我这边需要给对方红字确认吗

对方都已经红冲了，你不需要再操作。

就是在附表二里面做进项税额转出。

对方一直在催让我给他红字确认。就是没明白

既然都已经开完了，就不需要。确认什么了

6月开的红字发票是5月开的，采购方已经进项抵扣。

方已经抵扣的话，现在的问题是红字发票他开出来了吗？

我说都已经开出来了，就不用你们确认什么。

但是你们需要开红字发票信息表。

就是现在是否需要给销售方确认

那你们是需要给对方确认一下。

确认后，后面又该怎么处理该张红字发票的进项税额呢

就是你在申报纳税的时候，在附表二里面把这个进项税额转出。

好的，感谢老师