电子税务局进项转出只能在申报表里面查附表二

老师好,请问下我公司外贸企业,出口退税的发票认证成抵扣勾选了,隔月了,我去主管所他们也不太清楚,说是在异地协作平台做进项税转出,但是不知道转出后能不能到出口退税综合服务平台,我看有和我情况的纳税人也咨询过这个问题,老师,您这边知道税务局该怎样操作吗
老师,请问下,公司有一张进项税的票,在发票勾选系统里能查到,但是我是知道这张票在当月开了红票,请问我这个月可以先抵扣,下个月再进项转出吗?还是说必须在当月抵扣当月进项转出?
老师,请问一个问题,因为有一张增值税专票我收到了(对方是12月1号开给我们的),但是呢我去税务局平台里面查询却没有查到这张专票的信息,我很确定一定以及肯定这张票我才收到并且没有被勾选抵扣过,那么会不会出现比如说,要将11月的进项发票勾选抵扣了之后这张进项票才会出现在这个平台里面呢?????如图,图一是我收到的12.1号的专票,图二是系统里面完全没有这张票
我咨询一下你,我们有张餐费发票不能抵扣的,但是给抵扣的,假如这张发票含税价100元整,我在做分录的时候知道进项税额不能抵扣,所以我直接做分录: 借:管理费用100元 贷:银行存款 但是后来才想到出纳已经把这100元其中的6元已经抵扣掉了,那我在1月份的时候怎么调整啊?,这个进项税转出的这个。分录怎么做,我下个月要交这六块钱转出
一张进项发票,专票已经抵扣,我想知道是否进项税额转出的话电子税务局的。发票查询统计模块进项税额转出情况查询里查询吗?这里边只能我得确认转出的月份才能查询出来,能不能我知道发票的相关信息,然后我想知道这张发票有没有做过进项税额,转出怎么查询
银行流水2500万左右,现金流量表中销售商品收入1500万,中间差1000万,差哪了
老师,公司之间的临时借款需要交增值税吗?不收利息的
老师 ,出口退税没退的按内销的话 ,是按报关单总金金额*0.13补税吗?
老师好,金蝶软件里我有红冲,借:主营业务收入10 贷:应收账款10, 为啥我查科目余额表,这个主营业务收入的金额不会被减掉10.。 例,开票和红冲减完后,电子税局上查到开票了95,然后我做账后,科目余额表里查到主营业务收入显示105,但是我的利润表显示的营业收入又是95。
请问公司开具了一张3000万的商业承兑汇票、背书转让给A公司、然后A公司又将该汇票背书1000万给我公司、请问账务如何处理嘞?
劳务派遣差额征税是怎样开票的,工资社保的部分开没有税率的普票,差额部分开6个点还是5点的专票
老师你好,请问一下,修理公司固定资产拖车,吊车,这类的车折旧年限是多久啊?谢谢
假设我司是国内的贸易公司,现有一个国外客户,需购置设备,正常来说,我司是可以直接签署合同,国外客户作为买方,我司有出口资质,可以直接出口。但由于年成交量、利润过高,老板决定让客户先跟香港的外贸公司签署,然后香港公司再跟我们签署合同,把大部分利润留在了香港公司,由我们公司负责出口,但香港公司资料上跟我们的老板没有任何明面上的关联,请问这种特意转了一个贸易公司来操作的这种行为,合法吗
老师,我们是首单,2月份我确认收入了,开出了发票,那今天2月最后一天,我在电子税务局上做出口退税发票勾选?用途确认是今天必须做吗?还是3月份申报期之前就可以?我们款项还未全收到,退税可能还要过段时间
数电票,备注栏需要是一般户,如何设置情景模版,可以选择
那我想知道这张发票有没有进项转出过,通过电子税务局途径,不能只知道这张发票的信息就能找出来是吧,还得知道具体进项税额转出的时间吗?或是我把增值税的电子税务局申报表1~12月份的都打印出来看看进项税额转出里边有没有对比。金额吗
核对金额 税额 没有其他的 因为进项转出他没有清单