你好!这个红字发票,你要看是针对什么时候的蓝字发票开具的

上个月收到的进项发票,已做账。这个月勾选认证了,却发现开错了。开具了红字发票。做账的时候应该怎样平,进项税需要转出么?
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
我们属于润滑油销售,11月下旬发现厂家开错了一张发票,但我已勾选入库,需要我开一张红字信息表,厂家才能开红字发票,根据系统提示我先抵扣勾选本发票,厂家开红字发票。12月申报十一月的报表,提示要进项税额转出,但发票勾选系统没有我开信息表的那张发票,怎么办?而且进项税额系统提示跟我的发票也不一致
老师,我10月取得了一张蓝字发票后当月被销售方冲红重开了(这三张发票在同一个月)。我抵扣勾选时系统没显示红字发票跟重开的那张发票,我也不知道他冲红重开了,就把被冲红的那张发票认证了,新开的那张发票没有认证。这个我需要在认证系统跟申报系统怎么调整一下。
老师我有一张纸质发票专票,还没有勾选这个月在税务数字账户没找到这张票,但是在全电发票里有这张票,也没显示作废是什么原因呢,上个月已经做了待认证进项
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?
其他应收款负数 怎么冲平?
应该是上个月,我现在在已勾选里面只能看到这个月勾选的,看不到上个月之前勾选的发票?
你好!可以的,可以查询对应期间
怎么查询老师?在哪里查询?
你好!在电子税务局查询。税务数字账户—发票查询统计。全量发票查询页面,选择相应的查询条件,点击“查询”,根据查询条件展示查询结果
这只能查到取得或开具的发票?
【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣信息查询】进入页面后选择税款所属期,点击“查询”. 你试试这个
我在红字信息确认单找到这张发票信息。能看出来它已经抵扣了没有吗!
你好!这个看不了对方是不是已经抵扣。不过是这样,如果是购买方开信息表,那就是购买方已经抵扣了的 如果是销售方开信息表,那就是没有抵扣的情况
只看我们,购买方,是不是蓝字已经认证了?
你好!现在平台上看不到对方是不是已经认证了
现在没办法直接确认
我看我们啊,我现在收到红字发票,在已经认证里面找不到,在未认证里面也找不到!
你好!你们是购买方是吗?
你们如果是购买方,销售方也许连发票都没有给你,只是因为他开错了,就开红字冲减了 系统里面已经查不到这个发票了
但是我给你发的确认单,开票日期2.19号?
你好!你其实直接问问对方就好,看这个发票的情况,这样猜效率太低。没有多大意义