账上在20年有报销过20万的防疫物资，这个费用不是真实的，款一直挂着未付，现在怎么处理合适，老板的意思是分批取现金出来消了，

我现在公司，今年年初用公司的名义多开了一个床垫工厂，除了场地不在一个地方，其他都是我现在公司在运营。ERP系统共用，管理人员也共用，床垫厂的所有支出也是用我现在公司账号付款。因为之前老板说两家公司是独立核算体。所以我一直将床垫厂的所有收支挂在我现在公司的往来账。结果，上个月，老板跟我说，两家公司不独立核算了，要合在一起。那我现在要怎么处理比较合适？床垫厂那边一年的账我都还没处理过。

我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法

老师，我在22年12月份收到老板给的一叠20年的单据和报销单，费用89万，相当于是现在的老板是22年买的一个公司，他们以前公司一直零申报的，以前的老板养着这个公司花费了办证费，工资，社保等说好了这个费用由我现在的老板支付。但是工资没有申报个税。办证费挂靠费也没有发票，相当于89中，只有20万合规票据。老板要求我做账，并挂以前老板的往来借款。老师我接这叠票据应该做些什么呢

老师，我们在注销公司税务，税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税，还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万，20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的（二级明细是不同股东），但说明我不能直接这么写吧？我想问的问题还有印花税应该报哪些？说我们要报实收资本，账册，销项，进项，收入，租金。但公司没有实收资本的，也没有销项和进项的合同，这个要怎么搞？

账上在20年有报销过20万的防疫物资，这个费用不是真实的，款一直挂着未付，现在怎么处理合适，老板的意思是分批取现金出来消了，