老师 前期会计做账时 把工资做到 借主营业务成本了 贷 应付职工薪酬 那么它没有收入 我现在怎么把之前的借方主营业务成本调到 管理费用 工资里面呢？
借管理费用、借主营业务成本工资负数
-
Q
老师，房地产经纪公司（小规模）在收到房地产开发公司佣金时 借：银行存款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 在结转成本时 借：主营业务成本 应付职工薪酬-工资 但是，在计提工资时 借：管理费用 销售费用 贷：应付职工薪酬 发放工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 请问老师，在结转主营业务成本时是贷记应付职工薪酬还是管理费用和销售费用？ ：
-
Q
老师，一个工程造价公司，前期没有收入，只有工资，是不是应该入主营业务成本呢？做账借：主营业务成本50000 贷：应付职工薪酬呢？
-
Q
上年12月工资计提科目用错，原分录：借应付职工薪酬_工资（应是主营业务成本_工资）管理费用_工资，贷应付职工薪酬_工资。现在怎么用以前年度损益科目来调整呢
-
Q
老板，您好，我想请问上个月我司销售了服务，然后人工是成本的，当时做了结转成本借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬的，那么工资成本是发生在这个月的，做了计提借：管理费用，主营业务成本，贷：应付职工薪酬，请问老师怎样可以的吗？
-
Q
老师您好，做工资的时候借主营业务成本，贷应付职工薪酬，然后借应付职工薪酬，贷银行存款，那我期末的时候主营业务成本怎么结转呢
热门问答 更多>
-
老师，税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
-
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账，从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账，财务报表2023年12月，凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
-
老师，税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗，比如我需要下载发票额度申请表
-
外贸企业出口二手设备能退税吗
-
换个老师回答下，不懂的老师不要接，工资16000一个月，计算工资日是26年1月25日到2月24日，2月24日我请假一天，请问我应该发多少钱？日工资是多少呢？
-
老师，单位有2个内账会计，现在老板让2个内账会计记录的成本，费用，利润一致了，月底进行对账，有没有可以提供的意见呢。是建筑单位，涉及的项目有好几个，
-
老师，我是劳务派遣公司，劳务派遣人员工资在我们公司代发，社保在我们公司买，残保金应该由哪一方承担？
-
郭老师，个体户开了30万的发票，可以工程5万吗？会被预警吗？
-
老师，收到水电费发票，公司开不了电子发票，怎么做票据分割
-
老师怎么扣公司保险呢？请指导一下，谢谢老师
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不对吧 之前的主营业务成本不是转入未分配利润了吗？
你好，是跨年了吗？主营业务成本月末结转到本年利润。
有的跨年 有的没有 关键是应该计入管理费用 可是它计入 主营业务成本了 我意思把主营业务成本 转入 管理费用工资
你好，当年的我上面的那种做法没有问题，月底的时候再结转到本年利润不就行了，借本年利润负数，贷主营业务成本负数不就红冲了吗？
那我现在是 借 管理费用 贷什么？ 之前贷的工资 工资都发放了
你好主营业务成本。
对了 老师 您说成本大于收入 合适不
不合适，不能小于收入