工商年检时的纳税情况通常应反映公司实际承担的纳税义务。虽然你公司为他人代缴了增值税,但这部分税款并不是你单位的收入所产生的增值税。 在这种情况下,建议在工商年检的纳税情况中不包含这部分代缴税款。因为这部分税款的纳税义务人并非你公司,代缴行为只是按照相关约定或规定进行的操作。
老师,您好。不好意思想请教您一个问题,私募基金管理人代扣代缴资管产品增值税小规模纳税人只能和自己的销售额合并申报。但是增值税申报表上面显示的销售额跟利润表上面确认的收入不一样,这样可以吗?我之前问过老师,说是私募基金管理人代扣代缴增值税是要和自己的销售额合并申报,小规模纳税人
老师,您好,我们是私募基金行业,我们收到产品代扣代缴增值税及附加税,申报的时候发现附加税减半征收,而我们收的增值税是正常的,那多收的这部分附加税怎么处理,不能退回去
老师,我们单位是承接其他单位分包的装修工程,合同上签的是分包商。现在就是关于劳务人员的工资,是我们公司做名单给总包,总包发放的,但是这部分劳务人员是不属于我们公司。现在就有个问题,这帮劳务人员去税务局代开工程发票,需要我们代扣代缴个税。那应该如何去税务局办理核对征收个税那?
劳务派遣公司,一般纳税人,请问人力资源业务包含给派遣员工单独代收代付五险一金,用人单位委托某个外人以私对公的方式转给公司五险一金的单位个人费用和管理费,请问这种情况怎么做全部分录?为什么要那样做?这种交五险一金是不是就是代收代付还是属于代扣代缴?
请熟悉私募基金公司账务和税务的老师进! 公司是私募管理人,有2个产品,小规模纳税人,想问下申报增值税的时候,一个是我们收取的管理费,属于主营业务,还有一个是产品收益,这个产品收益,是客户投资的钱取得的收益,和我们公司无关,只不过我们作为产品纳税义务人,需要申报这部分的增值税,我想问下这种实务中,如果资管收益超过500万,是不是会强制转为一般纳税人,我查了税务相关政策和12366解答的,都没有正面回复这个的,而且小规模申报表不会区分自营和资管的,是合并申报的,看不到区分 而且对管理人来说,所得税是只申报管理费收入的,会导致增值税和所得税收入不一致
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?