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前期抵扣了不应该抵扣的进项,现在予以转出,情况说明怎么写?需要什么附件

2024-06-29 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-29 12:36

你好,情况说明,你就可以说明在某年某月抵扣的这个发票。发票的税号写清楚,金额写清楚,然后什么原因转出写清楚就行。

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快账用户6423 追问 2024-06-29 13:18

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-29 13:19

不客气帮忙给个五星好评,多谢

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你好,情况说明,你就可以说明在某年某月抵扣的这个发票。发票的税号写清楚,金额写清楚,然后什么原因转出写清楚就行。
2024-06-29
您好,除了不能抵进项的都能抵,下面是总结不能抵的,加计是农产品用于加工13%产品可以加计,已抵扣的用于于非应税项目比如员工福利等就要进项税转出, 1.用于非生产经营项目的进项税额不得抵扣 2.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产; 3.用于非正常损失项目的进项税额不得抵扣 4.购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务不得抵扣。
2024-06-11
您好, 借;主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-05-31
你好,同学 要做进项税转出,老师现在公司也有
2024-05-06
如果你想处理以前年度未抵扣的进项税额,现在进行转出,应该在增值税纳税申报表的“其他”栏目中填写相应的金额,并在税务局规定的其他相关栏目填写说明,确保报表反映的信息准确无误。具体操作时建议核对最新的税务填报指南,确保符合当前的税法要求。
2024-10-29
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