老师 请教 代收代付工资 社保公积金 收款、 计提工资 计提社保和公积金个税 付款社保公积金 个税 的分录列下 谢谢

老师 是我们公司帮朋友 代收代付工资、社保、公积金和个税的分录

那这个就简单了 发放工资 支付社保 公积金 个人所得税 借 其他应收款 贷 银行存款 收回的时候 借 银行存款 贷 其他应收款

怎么可能那 老师 就像我们公司员工一样做的

不可能费用没有的

像你单位员工一样做 那就是我最早写的分录啊 但是代收代付 不可能跟自己单位员工一样的做啊  

先收到他们公司的款 应该是借银行存款 贷其他应付款/**人

然后您代付工资 社保 公积金 个人所得税的时候 借其他应付款/**人 贷 银行存款 这就是代收代付的

既要做费用 又要销账 就不知道怎样做分录了

如果写要自己单位做费用 那对方就不要把前汇到单位对公账户 汇到老板私人账户就好了 不然的话 要做自己单位费用是不行的 无法平账的

应该不可能不平的 老师

收款：借 银行存款 贷其他应收款**个人 借 管理费用/工资 贷应该工资 /职工薪酬；借应付工资 /工资社保公积金个税 贷其他应付款/社保 其他应付款/公积金 应交税金/个税，