Q
今年汇算清缴前有属于23年的发票回来，我在做23年企业所得税汇算清缴时调整了，现在报表应该怎么改，还有财务软件要怎么调整，要改公式吗？
2024-06-29 22:28
2024-06-29 22:32
借利润分配未分配利润 贷银行存款 其他的都不需要修改
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分录我知道啊，我是问已经提交电子税务局的报表要改哪里？还有财务软件应该是要改的吧，未分配利润的上年数+本年数不等于资产负债表的未分配利润期末数
不需要修改，因为你做的是当月，影响当月的资产负债表，勾稽关系不一致，可以忽略。