你好,你税务局是要求你直接补税,还是修改汇算清缴?

去年的运费发票对方公司查出来了虚开,今年要我单位成本在所得税汇算清缴修改调增,今年12月已补交了所得税21701.5元,滞纳金2170.15元,增值税26149.55元在申报表中自动转出了,抵扣够的就用进项抵扣掉了,请问这整个流程账务要怎么处理?
你好老师我是小规模,2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据,成本减少20w,利润增加了20w,会计分录怎么做。(就是税务局说那张发票不合法,让我们直接减去成本) 2、,补税了100元(假设),交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。 3.系统没有以前年度损益调整科目,改用什么科目。
你好老师我是小规模,2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据,成本减少20w,利润增加了20w,会计分录怎么做。(就是税务局说那张发票不合法,让我们直接减去成本)20万是买了配件。 2、,补税了100元(假设),交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。 3.系统没有以前年度损益调整科目,改用什么科目。
2022年的所得税汇算清缴今年已经报了,现在是税务通知把去年有张发票进项转出来,成本也调出来补交所得税,那这个调成本要去改2022年的所得税汇算清缴表格吗?如果改怎么修改?或者是有其他操作办法吗?账上不用做成本调整分录
请问我2023年已经审计2022年财报。现在要调出2022年部分成本,然后改2022年的企业所得税汇算清缴,调整的账务处理是在2024年3月,那我2022年企业所得税汇算清缴利润就和审计利润不同了,这种有影响吗?怎么处理?
1.服装工厂,初创,做内账,老板需要知道进出账,应收应付,每月利润率,利润表,还有员工工资核算,大概百来人的样子,这些需要用到什么软件吗?大概就是这些(仓库有Erp系统) 2.另外开票,报税,做账交给代账公司,我负责对接,这个应该跟电商没有关系吧,老板今天提到电商开票,税务问题,有点懵 3.这样的企业能去吗,感觉不能给简历加分
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
育苗企业账务处理学什么课程?
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
直接补税的话,你直接做账务处理就行,其他的不用修改,如果要求你修改汇算清缴的时候,纳税调整明细表扣除项目30万填写账载金额,账上借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出