你好,你税务局是要求你直接补税,还是修改汇算清缴?
去年的运费发票对方公司查出来了虚开,今年要我单位成本在所得税汇算清缴修改调增,今年12月已补交了所得税21701.5元,滞纳金2170.15元,增值税26149.55元在申报表中自动转出了,抵扣够的就用进项抵扣掉了,请问这整个流程账务要怎么处理?
你好老师我是小规模,2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据,成本减少20w,利润增加了20w,会计分录怎么做。(就是税务局说那张发票不合法,让我们直接减去成本) 2、,补税了100元(假设),交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。 3.系统没有以前年度损益调整科目,改用什么科目。
你好老师我是小规模,2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据,成本减少20w,利润增加了20w,会计分录怎么做。(就是税务局说那张发票不合法,让我们直接减去成本)20万是买了配件。 2、,补税了100元(假设),交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。 3.系统没有以前年度损益调整科目,改用什么科目。
2022年的所得税汇算清缴今年已经报了,现在是税务通知把去年有张发票进项转出来,成本也调出来补交所得税,那这个调成本要去改2022年的所得税汇算清缴表格吗?如果改怎么修改?或者是有其他操作办法吗?账上不用做成本调整分录
请问我2023年已经审计2022年财报。现在要调出2022年部分成本,然后改2022年的企业所得税汇算清缴,调整的账务处理是在2024年3月,那我2022年企业所得税汇算清缴利润就和审计利润不同了,这种有影响吗?怎么处理?
我没有代账公司,有会计证,这样我给其他公司报税可以吗
关于财管计算内含收益率,内插法计算,为什么有时候是12%-10%,有时候又是6%-8%
在建帐套,全屋定制是属于哪个行业?
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
直接补税的话,你直接做账务处理就行,其他的不用修改,如果要求你修改汇算清缴的时候,纳税调整明细表扣除项目30万填写账载金额,账上借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出