老师，公司购买车辆，车价89万，其他车内装潢费像贴膜脚垫行车记录仪等5万，先支付5万给4s店，这个5万怎么做账？
你好，预付给对方的借预付账款贷银行放款。
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老师，请问公司贷款买车，贷款内容包括车款+买车的购置税款，以前购置税款是直接现金给我们的，但是现在贷款公司，先把钱打给4S店了，然后4S店，在把购置税的款，对公打给我们，这笔款我们也不用还给4S店，以后都现金直接还给贷款公司就行，其余的车款也是每月现金支付就行，不用进账。等发票和购置税单到了，我就先1、借现金，贷其他应付款法人（车款全款加购置税款），2、直接借固定资产车款+购置税款，借应交税费增值税，贷现金，但是是现在4S店对公给我打了购置税的款，这个款我怎么做账那
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老师，现在是这样 1、我们公司买了一辆车，是贷款的，我们现在从银行贷款了90万直接到公司公户，我们这个算长期借款，因为一年之内还不清 2、然后再走公户将车款付到卖车公司的公户，他们对应的给开发票 那现在我这边做账是怎么做呢？是先借：银行存款90万贷：长期借款90万 付车款时同事收到发票 借：固定资产90万贷：银行存款90万 每月还银行贷款时 借：长期借款5万 贷：银行存款5万 是这样吗？那每月还款的利息跟货款是一起记还是利息单独记呢
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老师，我们账上以前从其他公司购买两台二手货车，当时入固定资产20万元，挂账未付钱，现在已经折旧完，今年重新谈这两辆车的价格，按16万来签合同，我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司，抵五万元，所以我们给了对方公司16万-5万=11万，这个账该怎么做，不涉及税款发票的
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老师，我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车，当时入固定资产20.45万元，挂账未付钱，残值率3%，2020年已经折旧完，累计折旧198365元，今年重新谈这两辆车的价格，按16万来签合同，我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司，抵5万元，所以我们给了对方公司16万-5万=11万，不涉及税款发票的，内账，麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好，也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 借应付账款5万， 贷固定资产清理应交税费， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支， 借应付账款11万，贷银行存款
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老师，公司购买车辆，车价89万，其他车内装潢费像贴膜脚垫行车记录仪等5万，先支付5万给4s店，这个5万怎么做账？
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我司2024年汇算清缴时有一笔费用发票是2024年的，2025年3月已经支付费用报销，汇算清缴时做了纳税调减，24年财务报表未分配利润也做了调整。现在我申报第二季度所得税时发现资产负债表期初数对不上，期初数是汇算清缴调整后的，我的账务软件上的报表是调整前的，不一致，该如何处理？
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我请教个问题，就是他这个销货退回，然后主营业务收入那个50万，为什么不需要编制那个所得税费用的分录？按理来说，他产生了10万的利润，是不是应该要做一个会计分录的？
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老师 25年6月结账了 发现 资产负债表的 未分配利润期末-未分配利润的期初≠利润表的累计净利润，5月底交接的时候还能对上 这是为啥呢，这样财务报表输入电子税务局里面行吗？
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老师，您好，24年企业所得税年报汇算清缴时产生退税1722.77元，款已到账户，怎么做账务处理
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我请教个问题，就是他这个销货退回，然后主营业务收入那个50万，为什么不需要编制那个所得税费用的分录？
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老师，等收到发票，这个怎么做账？是归到固定资产还是归到管理费用-车辆使用费？
借固定资产 贷在建工程和你的上牌费、车购置税都一块
老师，这个5万费用能归到车辆使用费吗？我们是房地产公司在建工程这个科目会不会不合适？
可以 在建工程，可以拿这个事以后转
在建工程这个可以的，这个是以后需要转固定资产的。
支付5万车装潢款： 借：预付账款5 贷：银行存款5 收到发票 借：固定资产5 贷：预付账款5 这样吗？老师这5万也算在固定资产原值里面吗？
你好 对的是的对的。
老师，那按照我写的这个是没有在建工程的，没有在建工程也没关系是吗？
你好 没关系，可以的。