请问出差的餐补怎么入账呀 按每顿20快，没有凭证的 （说明: 因为我不是需要报销公司（A公司）的员工，我是B公司的员工，只是两个公司都是一个老板，但是法定代表人不是同一个，这种情况应该如何做餐补的账务处理，应该如何做附件？）
你好；写差旅费报销单- 里面有餐补栏次可以写；这个出差补助制度里面有餐补要求的； 可以这样写；
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是这样的，我们公司前期账务在代账公司，20年到22年都在，中途公司财务负责人也没有拿回来看过，最近，我因为财务人员入职了，账目拿回来看的时候有一种情况是，已知报销人为甲，并且有发票进行报销，公户出账摘要也为具体的报销明细，但是，代账公司在应报销人员做账摘要处填写的明细是备用金，计入了其他应收款，把对应的发票记在了另外两个人名下，且已跨年，这种情况账目应该怎么调整
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老板有两个游戏公司，称为A B。为了引流，做了业务上面的衔接(b是老板投资的，不是明面的)。A公司从b公司购买代金券(50元)，买回来作为A公司的套餐68(18块钱游戏装备，50代金券)出售给游戏玩家。玩家买了之后，可以拿着这50块钱代金券去B公司商城买实物，代金券如果没有用，A公司不可以退给B公司。这种情况要怎么处理账务和税务的问题？这种代金券可以开票吗？开几个点？可以抵扣进项吗？税务怎么处理？(两个公司都是一般纳税人)
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各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
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请问出差的餐补怎么入账呀 按每顿20快，没有凭证的 （说明: 因为我不是需要报销公司（A公司）的员工，我是B公司的员工，只是两个公司都是一个老板，但是法定代表人不是同一个，这种情况应该如何做餐补的账务处理，应该如何做附件？）
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请问，我在A公司任职，但是在B公司也有工作，工资是从A公司发放，AB两个公司的真是关系是一个老板B1，（但是我需要负责两个公司的税务处理）；A公司的法定代表人也就是AB两个公司的最终老板A1，在B公司没有任何的股份也不参法律上的管理；但是B公司的法定代表人在A公司有百分之五的股份。 现在的问题是，我在给B公司工作途中产生的费用，可以在B公司报销费用吗？ 因为我这边的票是开在的B公司，B公司缺票 可以这样报销吗？ 然后我任职的情况可以这样工作吗？
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我不是报销公司的员工也要写差旅费报销单吗？ 我一般是写费用报销单的
你好； 要是员工的； 不然没法直接报的
那应该怎么报呢？
你好； 你们有报销制度约定了 比如你作为劳务人员或者什么原因报销的制度或者文件没
没有 我是AB两家公司的财务，只是两个公司不是同一个法人，我入职是在B公司，现在报销是报销A公司产生的出差费用
你好；有你的工资没有；分别做了你的工资； 你就可以正常报销的
我的工资从B公司账户发出，能不能就是餐补走B公司，报销走A公司呢？
你好；不能；在发公司的名下报销才对；
但是票是开的B公司的 因为B票少
不是 票是开在A公司的， 因为A票少