扣除后不含税销售额（其中1%征收率）怎么填？就是小规模纳税人，3%和1%的普票都有开

不是啊 我们是小规模纳税人

小规模的，那你只需要填写主表就可以的，你是季度30万以上吗？

季度30万以上的在第一行和第三行，如果是专片的第一行和第2行。

是的 季度超30万了

你好，在第一行和第三行，如果是普通发票，然后它提示你需要填写附列资料2吗？如果是的话，只填写第5列

是这个附列表1

第五列里面填写就可以了，后面自动出来

这个第5列的数据是自动带出来，那个标红的是需要填的，不填保存不了

不能填写 差额交税才填写

不填写保存不了啊

那你整个表都不要填写，你不填写看一下它有提示吗。

那个是有差额交税的才能填吗？